《质量管理体系过程与标准要素对照表》.docxVIP

附表三:质量管理体系过程与标准要素对照表 附表三: 过程名称 过程所有 者（涉及的 相关文件 标 准 部「。/区 域） 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理过程 M1:经营管理策 划 总经理 技术部 质检部 市场营 销部 生产部 采购部 办公室 财务部 1业务计划控 制程序； 2各级人员职 责与权限控制 程序 3质里官理体 系的建立、保持 与实施控制程 序 4质里目标的 分解及考核办 法 5内部沟通管 理办法 V V V V V V V V M2 :管理评审 总经理 办公室 （ 协 助） 6管理评审控 制程序 V M3 :内部质量审 核 管理者 代表 质检部 生产部 办公室 采购部 其他所 有部门 7内部质量体 系审核控制程 序 8过程审核控 制程序 9产品审核控 制程序 V 过程名称 过程所有者 （涉及的部 门/区域） 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 M4 :数据分析 质检部 各部门 10数据分析控 制程序 V M5 :改进 质检部 11持续改进控 12制程序 纠正和预防措 施控制程序 M6 :质量成本 质检部 市场营销部 财务部 13质量成本控 制程序 V M7 :顾客粉 市场营销部 14顾客满意度 控制程序 V 顾客导向过程 C1:与产品有关要 求的确定与评审 营销公司 15与产品有关 要求评审控制 程序 V C2:产品质量先期 策划APQP及设计 和开发 多方论证 小组 16产品质量先期 策划控制程序 17 PFMEA控制程 序 18生产件批准程 序 19工程更改控制 程序 质量手册第C2章 产品质量先期策 划； V V  过程名称 过程所有者 （涉及的部 门/区域） 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 C3:生产制造过程 技术部 生产部 质检部 办公室 生产车间 生产过程控制程 序 控制计划的编制 与使用控制程序 关键工序管理办 法 特殊工序管理办 法 V C4:产品交付及售后 服务 市场营销部 财务部 产品交付控制程 序 服务控制程序 质量手册第 C8 章 V 支持过程 S1:文件管理 质检部 技术部 文件控制程序 记录控制程序 V S2:人力资源管理 办公室 各部门 人力资源管理与 培训控制程序 员工岗位任职要 求 V S3:采购 采购部 供方管理控制程 序 采购控制程序 V 过程名称 过程所有 者（涉及的 部「1/区域） 相关文件 标 准 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 S4:基础设施/环 境管理 生产部 工厂、设施和设 备策划控制程序 设备控制程序 工装控制程序 V V V S5:监视和测量 设备 质检部 监视和测量设备 控制程序 测量系统分析控 制程序 实验室管理程序 V S6:产品/过程的 监视和测量 质检部 过程监视和测量 控制程序 产品的监视和测 量控制程序 V S7:产品防护/顾 客财产 采购部 生产部 顾客财产控制程 序 产品防护控制程 序 V S8:不合格品控 制 质检部 不合格品控制程 序 V S9:标识和可追 溯性 质检部 生产部 物资部 生广车间 标识符和可追溯 性控制程序 V