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附表三:质量管理体系过程与标准要素对照表
附表三:
过程名称
过程所有
者(涉及的
相关文件
标
准
部「。/区
域)
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
管理过程
M1:经营管理策 划
总经理
技术部
质检部
市场营
销部
生产部
采购部
办公室
财务部
1业务计划控 制程序;
2各级人员职 责与权限控制 程序
3质里官理体 系的建立、保持 与实施控制程 序
4质里目标的 分解及考核办 法
5内部沟通管 理办法
V
V
V
V
V
V
V
V
M2 :管理评审
总经理
办公室
( 协
助)
6管理评审控 制程序
V
M3 :内部质量审 核
管理者 代表 质检部 生产部 办公室 采购部 其他所 有部门
7内部质量体 系审核控制程 序
8过程审核控 制程序
9产品审核控 制程序
V
过程名称
过程所有者
(涉及的部
门/区域)
相关文件
标 准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
M4 :数据分析
质检部
各部门
10数据分析控 制程序
V
M5 :改进
质检部
11持续改进控
12制程序
纠正和预防措
施控制程序
M6 :质量成本
质检部
市场营销部
财务部
13质量成本控 制程序
V
M7 :顾客粉
市场营销部
14顾客满意度 控制程序
V
顾客导向过程
C1:与产品有关要 求的确定与评审
营销公司
15与产品有关 要求评审控制 程序
V
C2:产品质量先期 策划APQP及设计 和开发
多方论证 小组
16产品质量先期 策划控制程序
17 PFMEA控制程
序
18生产件批准程
序
19工程更改控制
程序
质量手册第C2章
产品质量先期策 划;
V
V
过程名称
过程所有者
(涉及的部
门/区域)
相关文件
标 准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
C3:生产制造过程
技术部
生产部
质检部
办公室
生产车间
生产过程控制程 序
控制计划的编制 与使用控制程序 关键工序管理办 法
特殊工序管理办 法
V
C4:产品交付及售后 服务
市场营销部 财务部
产品交付控制程
序
服务控制程序
质量手册第 C8
章
V
支持过程
S1:文件管理
质检部
技术部
文件控制程序
记录控制程序
V
S2:人力资源管理
办公室
各部门
人力资源管理与
培训控制程序
员工岗位任职要 求
V
S3:采购
采购部
供方管理控制程
序
采购控制程序
V
过程名称
过程所有 者(涉及的 部「1/区域)
相关文件
标
准
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
S4:基础设施/环 境管理
生产部
工厂、设施和设 备策划控制程序 设备控制程序 工装控制程序
V
V
V
S5:监视和测量 设备
质检部
监视和测量设备
控制程序
测量系统分析控
制程序
实验室管理程序
V
S6:产品/过程的 监视和测量
质检部
过程监视和测量
控制程序
产品的监视和测 量控制程序
V
S7:产品防护/顾 客财产
采购部
生产部
顾客财产控制程
序
产品防护控制程
序
V
S8:不合格品控 制
质检部
不合格品控制程
序
V
S9:标识和可追 溯性
质检部
生产部
物资部
生广车间
标识符和可追溯 性控制程序
V
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