公司差旅费报销详细规定.docVIP

企业差旅费报销要求 　　第一条　为了 规范企业费用管理，在确保职员出差有个良好工作条件前提下，节省开支，降低成本，特制订本要求。 　 第二条 出差类型分为以下四类： 　　（一）和企业生产经营相关商务活动； 　　（二）企业同意参与和企业业务相关各类会议、 培训等； 　　（三）其它经过企业同意公务活动； 　　（四）因公出国费用，根据企业相关要求实施。 　　第三条 职员出差一天以上而且住宿外地，出差前必需填写出差 申请单，写明出差事由、关键地点、路线、时间和往返交通工具，经本部门责任人、 财务部责任人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。2天以上出差须经总经理签批申请单。 　　外出参与培训需到人力资源部进行审核，并持经审核外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。需要派单位公车出差，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部。 　　第四条 职员预借差旅费，必需立即报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报从下月工资中扣回，原借款未报销，不得再次借款。 　　第五条 职员出差乘坐交通工具可报销上限标准： 　 职务 乘坐交通工具 　高管人员 飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱 中层及其它人员 火车硬卧 高铁二等座及以下、　轮船二等舱及以下　 　　 　 　　注：（一）其它人员从出发，特殊情况如携带贵金属、打折机票靠近当日火车票票价，需乘坐飞机应在出差汇报