过程审核提问标准表格.docxVIP

过程审核提问表 对为 XXXX 有限公司生产零部件的 现场进行过程审核的目的在与： ——确信对在产品与过程控制质量保证期 间所预定的并经确认的措施和规定的遵 守；与最初鉴定的过程一致性；并事先规 定的措施的符合性；产品审核，环境的一 致性；与遵守。 ——自原材料及外协件构件标识起，进行 分析跟踪，记录，利用合法资料存档。 ——核实对安全法规所引致的特别措施的 遵守（记录，存档期等） 。 过程审核提问表 本评定标准分为八章节共 77 个条款。依据企业规模所采取的技术及所处的阶 段，有些项目可不作评审，但要求有足够的理由。本记分表采取项目扣分制，扣分原则如下： 合 适 — — 扣 0 分 待改善——扣 1 分 不可接受——扣 2 分 不存在——扣 3 分 分值计算： 分 值 （ % ） = (2 被评估项目数 ) （ 扣分数） （2 ×100% 被评估项目数） 等级划分： 令人满意（ S）——分值：≥ 90% 可接受（ A ）——分值： 80%—90% 不令人满意（ NS）——分值： 75%—80% 审核不通过（ R）——分值：≤ 75% 注：序号带【】项为关键项，共 25 项  目 录 1.图纸，标准及技术文件的审核 01/11 2.外购件质量保证 01/11 3.生产准备与组织 03/11 4.生产质量 05/11 5.外品检验 08/11 6.人员培训 09/1