县财政详细预算执行情况和财政详细预算草案的报告.docVIP

相关***县级总预算实施情况和县级总预算草案汇报（书面） ——**月**日在***第十五届人民代表大会第二次会议上 ***财政局局长 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会汇报县级总预算实施情况和县级总预算草案，请予审议；县级预算草案，请予审查同意。并请县政协各位委员和其它列席会议同志提出意见。 一、全县财政预算实施情况 （一）县级总预算实施情况 全县财政收入完成***亿元，占预算（调整预算，下同）100.6%，增加18.5%。其中地方财政收入完成**亿元，占预算100.2%，增加19%。全县地方财政收入关键项目实施情况是： 税收收入**亿元，完成预算100.5％。其中：工商税收***亿元，完成预算100.6%；契税和耕地占用税***万元，完成预算99.8%；企业所得税***万元，完成预算101.5%。 非税收入***万元，完成预算98.7％。其中：行政性规费收入***万元，完成预算84.5%；罚没收入***万元，完成预算131.2%；专题收入***万元，完成预算103.4%；国有资源有偿使用收入**万元；其它收入**万元。 ，全县地方财政通常预算支出**亿元，占预算165.8%，比上年增加10.8%。地方财政支出关键项目实施情况是： 通常公共服务支出**亿元，完成预算95.9％； 国防事务支出**万元，完成预算106%; 公共安全支出**万元，完成预算136.1%; 教育支出**亿元，完成预算169.5%； 科学技术支出**万元，完成预算204.6%； 文化体育和传媒支出**万元，完成预算177%； 社会保障和就业支出**亿元，完成预算240.1%； 医疗卫生支出**亿元，完成预算189.3%； 节能环境保护支出**万元，完成预算223.9%； 城镇小区事务支出**万元，完成预算156.9%； 农林水事务支出**亿元，完成预算376.6%； 交通运输支出**万元，完成预算357%； 资源勘探电力信息等事务支出**亿元，完成预算114.7%； 商业服务业等事务支出**万元，完成预算20.2倍； 国土资源气象等事务支出**万元，完成预算169.9%； 粮油物资贮备等事务支出**万元，完成预算105.1%； 住房保障支出**万元，完成预算9.6倍； 金融监管等事务支出**万元； 国债还本付息支出**万元； 其它支出**万元，完成预算13.1%。 全县财政收入总计为**亿元，其中：地方财政收入**亿元，补助收入**亿元（含税收返还收入**万元，专题补助**亿元，结算补助**亿元），省债券转贷收入**万元，上年结余收入**亿元。财政支出总计**亿元，其中：通常预算支出**亿元，上解支出**万元。财政收入总计和财政支出总计相抵后，年底滚存结余**亿元，其中结转下年支出**亿元，净结余**万元。 （二）县本级预算实施情况 ，县本级财政收入完成**亿元，完成预算102.2%，比上年下降34.9%(下降原因是消化再生资源退税**亿元)。其中：地方财政收入完成**亿元，完成预算103%，比上年增加1.6%。地方财政收入关键项目实施情况是： 税收收入**亿元，完成预算106.5％。其中：工商税收**万元，完成预算109.3%；契税和耕地占用税**万元，完成预算101.5%；企业所得税**万元，完成预算99.1%。 非税收入**万元，完成预算98.7％。其中：行政性规费收入**万元，完成预算84.5%；罚没收入**万元，完成预算131.2%；专题收入**万元，完成预算103.4%；国有资源有偿使用收入**万元；其它收入127万元。 ，县本级地方财政通常预算支出**亿元，完成预算210%，比上年决算数增加4.7% 。地方财政支出关键项目实施情况是： 通常公共服务支出**万元,完成预算101.2%； 国防事务支出**万元,完成预算106%； 公共安全支出**万元,完成预算136.1%； 教育支出**亿元,完成预算169.5%; 科学技术支出**万元,完成预算317.8%； 文化体育和传媒支出**万元,完成预算207.2%； 社会保障和就业支出**亿元,完成预算252.7%； 医疗卫生支出**亿元,完成预算191.1%； 节能环境保护支出**万元,完成预算223.9%； 城镇小区事务支出**万元,完成预算181.2%； 农林水事务支出**亿元,完成预算498%； 交通运输支出**万元,完成预算357%； 资源勘探电力信息等事务支出**万元，完成预算12.2倍； 金融监管等事务支出***万元； 商业服务业等事务支出**万元，完成预算20.2倍； 国土资源气象等事务支出**万元，完成预算169.9%； 住房保障支出**万元，完成预算9.51倍； 粮油物资贮备等事务支出232万元，完成预算109.2