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上海君博钢材加工有限公司管理手册 内部资料 注意保存 上海君博钢材加工有限公司 文件编号:SGLXGLSC09 第 1 版 管 理 手 册 (依据 GB/T19001-2008GB/T24001-2004) 编制: 审核: 批准: 2010 年 1 月 8 日发布 2010 年 1 月 8 日实施 目 录 1 前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 1.1 批准令 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 1.2 任命书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.4 2 质量/环境管理体系概述 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„.5 2.1 公司简介 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.5 2.2 质量方针和环境方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.5 2.3 质量目标和环境目标 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.5 2.4 公司组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.7 2.5 质量/环境管理职能分配 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„.7 3 概述 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.8 3.1 主题内容和删减说明 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.8 3.2 引用标准„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.8 3.3 术 语和缩写„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.8 3.4 管理手册管理办法 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.9 4 质量/环境管理体系 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..10 4.1 总要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.10 4.2 文件要求 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.11 4.2.1 总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.11 4.2.2 管理手册„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.11 4.2.3 文件控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.12 4.2.4 记录控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.12 5 管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 5.1 管理承诺 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 5.2 以顾客和其它相关方为关注焦点 „„„„„„„„„„„„„„„„15 5.3 质量方针和环境方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15 5.4 策 划 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.16 5.5 职责、权限和沟通 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 5.6 管理评审„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..21 6 资 源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 6.1 资源提供 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 6.2 人力资源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23 6.3 基础设施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 6.4 工作环境 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 7 产品实现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 7.1 产品实现的策划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 7.2 与顾客有关的过程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.27 7.3 设计和开发„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.29 7.4 采购„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.29 7.5 生产和服务提供 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.31 7.5.1 生产和服务提供的控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„31 7.5.2 生产和服务提供过程的确认„„„„„„„„„„„„„„„„32 7.5.3 标识和可追溯性 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„..33 7.5.4 顾客财产„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 7.5.5 产品防护„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 33 7.6 监视和测量设备的控制 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„.33 7.7 环境运行控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 7.8 应急准备和相应控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.35 8 测量、分析和改进