安全统一标准化系统管理评审报告.docVIP

和静县备战矿业有限责任企业 安全生产标准化系统管理评审汇报 编制： 日期： 6 月 12 日 审批： 日期： 年 月 日 本汇报累计 页（不含封皮） 1 介绍 1.1 评审日期： 年 6 月 10 日北京时间 　10：00 　至 12：00　 1.2 评审组员 主持人： 高每军（总经理） 　 参与评审组员：　卢海洋、马桂松、詹焰、朱更兴、刘光伟、房云魁、韩兰锁 、任延平、传海、宋建兵、罗斌、吕如军、高海增、宋少帅、邓资燕、高站台、胡江涛、董国柱、李艳、冯建江、曹积新、曹进科、张玉宝、高丽荣、刘彦华、高海龙、肖海。　　 　 　　　　　　　　　　　 　　 　 1.3 评审地点： 二楼会议室 1.4 评审依据: ■ AQ .1- 《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》 ■ AQ .2- 《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》 ■ AQ.4-《金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南》 ■GB 16423- 《金属非金属矿山安全规程》 ■GB 14161-1993 《矿山安全标志》 ■ 相关法律、法规及其它要求： 矿山安全生产法、爆破安全规程、中国职业病防治法等。 ■ 安全标准化系统文件（名称： 安全标准化系统文件 编号/版本状态:　DMKY－AQ－001－（A）） 1.5 评审范围（矿山或其独立生产系统）： 和静县备战矿业有限责任企业采矿、破碎、选厂、尾矿生产辅助系统及支持性服务安全管理活动。 2 评审情况综述 2.1 安全标准化系统文件和标准要求符合情况： ■ 系统文件能够符合标准要求 ■ 结合组织特点 ■ 识别所需过程 ■ 文件得到有效落实 ■ 适宜性、充足性和有效性基础满足要求 □ 其它： 有效将法律法规融入到安全标准化制度汇编中 　　 2.2 安全生产方针和相关职能和层次上目标评价适宜性及实现能力判定： ■ 建立和实施安全生产方针和目标适于组织特点 ■ 方针表现了对连续改善、遵遵法律法规和其它要求承诺 ■ 方针在组织内经过多个方法使全员得到沟通和了解，可为相关方获取 ■ 在相关职能和层次上建立了目标，内容基础符合标准要求，含有可操作性 ，可测量并可实现 ■ 依据目标指标及重大风险原因情况制订了安全对应方法 ■ 对安全对应方法实现情况进行了定时监测 □ 其它： 方针和目标易于了解，且按每个月进行监测，均实现了年度安全生产目标和指标。 　　 2.3 最高管理者和职员安全意识评价： □ 含有较强意识 ■ 最高管理者能够充足发挥领导作用 ■ 率领全体职员增强意识 ■ 营造良好企业文化环境 □ 其它： 　　　　　　　　　　　　　 2.4 安全生产许可评审情况 评审了：●营业执照及组织机构代码证 ○生产许可证 ○卫生许可证　○排污许可证 ●环评汇报 ○三同时汇报●安全生产许可证 ●安评汇报 ○危险化学品贮存/使用许可证 ○运输许可证 ○其它： 采矿许可证 爆破作业单位许可证 ■ 均在使用期内，真实适宜有效 ■ 需改善方面： 　　 　 2.5 安全标准化系统运行满足