XX公司生产一致性控制计划..docVIP

XX公司生产一致性控制计划 目的：为确保本企业贯彻执行产品强制性认证要求，保证本企业产品的一致性，特制定本计划。 范围：本程序规定了摩托车和零部件 3C认证、生产准入、环保等要求的生产一致性控制。 职责： 3.1 质量负责人的职责和权限（仅限于本程序范围） ： 负责建立满足《机动车辆产品强制性认证实施细则》要求的质量体系，并确保其实施和保持； 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； 负责组织建立本程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格品和获证产品变更后未经机构确认，不加贴强制性认证标志。 确保不符合认证产品要求的产品不得生产和出厂。 3.2 认证联络工程师负责 3C 认证的外部联络，组织申报资料和认证标志的归口管理。 3.3 总经理负责配备满足 3C 认证要求的资源。 3.4 技术部门负责编制认证产品的《关键元器件、零部件清单》等相关技术文件。 程序： 4.1 申请准备工作： 4.1.1 根据国家强制性认证的相关要求，对列入强制性认证范围的整车和零部件产品，必须 按国家规定实施强制性认证。对涉及到外购的零部件，由 采购部 将相关认证要求通知到各 供应商，要求供应商在规定期限内取得认证证书，并将认证证书复印件交本公司备案。对 于自制的产品， 由质量负责人根据本企业认证工作的部署， 确定需认证申请的产品及计划， 报总经理确认。 4.1.2 认证联络工程师负责组织认证申请资料，各有关部门配合准备相关资料。申请资料上 报前应经质量负责人审核。 4.2 职责和资源管理： 4.2.1 公司规定了各部门 ( 岗位 ) 的《职责和权限汇编》（包括所有班次的生产操作人员和质量 人员），明确了质量责任和权限，并在高层管理层中指定了质量负责人，质量负责人的任命 以公司的行政文件为准。质量负责人的职责见本程序 3.1 条描述。 4.2.2 公司应配备符合认证要求的生产设备和检测设备，配备相应的人力资源，保持适宜的 工作环境。 a. 生产设备和检测设备的管理分别按 《设备管理制度》 和《监视和测量 设备控制程序》执行。 b. 工作环境的管理按“ 5S”要求执行，生产部应不定期地对工作环境的适宜情况进行检查。 为确保认证产品符合强制性标准要求，各相关部门应按《人力资源培训程序》对人员进行 培训，并保证相关人员都熟悉产品强制性标准的要求并有能力满足要求。 4.3 文件和记录： 4.3.1 对涉及认证范围的产品，公司建立了《生产一致性控制计划》 。总部研究所在开发新品 时应按《摩托车开发控制程序》和《发动机开发设计程序》制订“设计任务书”和“开发设计实施计划”，计划除包含其它要求外，至少还要包括产品设计目标、实现过程、检测及有 关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等） 、标志的使用管理等的规定。 “设计任务书”和“开发设计实施计划”均组成公司质量计划的一个内容。 4.3.2 为确保满足质量保证能力要求中的文件和资料的有效控制，公司建立了《文件控制程 序》和《记录控制程序》 ，并在“记录一览表”中明确了各项记录的标识、贮存和保管期限要求。 4.4 采购和进货控制： 4.4.1 公司制定了《供应商管理办法》，规定了供应商的选择、 评价和日常管理的要求和方法。 4.4.2 公司制定了《检验及不合格品控制程序》 ，规定了进货的主要原材料、元器件的进货检 验和定期检验的要求。 对进货的主要原材料、 元器件的检验应由 检验部做好系统的策划和安排，每年年底制定下一年度的检验计划，计划应包括检验对象、检验项目、频次、检验时间 等内容。定期检验可以由 检验部完成，也可以由供应商完成（可由供应商提供 3C 认证证书 或相关的检测报告等书面资料免予公司内部的检验） 。检验部对主要原材料、元器件的检验 应根据检验计划的安排，依据检验指导书要求，并保存相应记录。对于已在进货检验指导书 上体现的定期检验项目， 且检验频率不低于本计划附件要求的， 则相应的检验项目与进货检 验一起进行，可不另进行。 a. 对于不能在公司现场进行必要检验的关件零部件， 检验部依据本计划检验频次的要求委托 国家认可实验室进行检测。 也可以由供应商根据检验频次的要求， 由供应商向国家认可实 验室送检零部件，并提供检测报告， 检验部应根据检测报告给予以免检。 b. 对于关键部件、材料的变更，由公司执行《供应商管理办法》或对供应商采用 PPAP等方 式进行控制。 4.4.3 对于取得 CCC认证的零部件中的带有 CCC认证标志零件委托外部进行工序加工的，则 采购部门必须与供方签订产品专供协议和  PPAP控制要求。 检验部在确认检验时可以仅对其 认证标志和证书有效性进行核对，确保对该零部件的追溯能力。 4.4.4 质管部门应跟踪列入 CCC认证的外购零