ISO14001：2015年内审检查标准表格.docx

受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 4.1 理解组织及其所处的 环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境体系的范围  ISO14001-2015 内审检查表 管理层 审核日期 审核员 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 审核记录 审核发现 及方法 ◆内部环境有哪 些？ ◆外部环境有哪 些？ ◆相关方有哪 些？ ◆需求又有哪 些？ ◆公司的环境体 系范围是什么， 物理边界是什 么？ 受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 4.4 环境管理体系 5.1 领导作用与承诺 5.2 环境方针  管理层 审核日期 审核员 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 审核记录 审核发现 及方法 ◆所需的过程和 相互作用是什 么？ ◆领导的作业和 承诺通过什么方 式来实现 ◆环境方针是什 么？怎么得到制 定、传递和实 现？ 受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 9.2 内部审核 9.3 管理评审  管理层 审核日期 审核员 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 审核记录 审核发现 及方法 ◆内审的流程和 要求有哪些？ ◆管理评审怎么 策划，策划哪些 内容？ 受审核部门 管理层 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据 审核发现 审核记录 及方法 ◆通过什么途径 10.1 总则 来进行改进 ◆发生不符合应 采取什么措施？ 建立了哪些文件 来进行？目前的 不符合有哪些并 采取了哪些措 施？ 10.2 不符合 和纠正措施 受审核部门 管理层 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、证据 审核发现 审核记录 及方法 ◆公司的持续改 进有哪些？ 10.3 持续改 进 受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 5.3 组织的岗位、职责和权 限 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素  管理部 审核日期 审核员 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、 证据 审核记录 审核发现 及方法 ◆本部门的职 责是什么？ ◆策划体系时 应考虑什么？ 环境因素、 合规 义务等风险和 机遇的目的？ ◆环境因素应 考虑什么？识 别的方法有哪 些？ 受审核部门 管理部 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、 证据 审核发现 审核记录 及方法 ◆如何确定合 6.1.3 合规义务 规义务？ 受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 6.1.4 措施的策划 6.2.1 环境目标  管理部 审核日期 审核员 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、 证据 审核记录 审核发现 及方法 ◆策划的内容 有哪些？ ◆制定环境目 标应考虑什 么？ 6.2.2 实现环境目标措施的策 划  ◆策划的环境 目标是要体系 哪些内容？ 受审核部门 审核准则 符合说明 涉及条款 7.1 资源 7.2 能力  管理部 审核日期 审核员 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、 证据 审核记录 审核发现 及方法 ◆确保资源的 范围有哪些？ ◆采取什么措 施保证能力满 足体系运行的 需要？ 受审核部门 管理部 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001： 2015、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 涉及条款 审核内容、 证据 审核记录 审核发现 及方法 ◆需要人员意