iso90012015年学习管理评审报告总结计划.docxVIP

XXXXXXX 有限公司 管理评审报告 ISO9001 ： 2015 ） 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排， 公司于 10 月底筹划内部质量体系的审核， 审核计划批准 后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。 11 月 5 日上午按时召开首次 会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利 展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记 录、现场观测等方法收集客观证据， 与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 11 月 5 日下午召开末次会议， 澄清了受审部门提出的问题， 宣读了不合格报告， 确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下， 按计划完成了全部审核任务。 审核中 共发现 2 个不合格项，汇总情况如下表： 2015 年 10 月内审不合格项分布表 部 门 总经理 / 管代 生产部 物控部 质管部 人事 / 文控 采购 工模部 不合格 项数 XXXXXXX 有限公司 上述不合格项，相关部门已于 10 月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。 审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1 人力现况 本厂现有 ** 人，其中管理人员 ** 人。人力资源基本情况统计表明， 2015 年 1 至 10 月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2 人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员： 部门 职位 人数 讨论结果 责任部门 1.3 教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4 基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5 文件管制 XXXXXXX 有限公司 目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括外来文件）。 后续将对文件的打印、复印等作出相应的调整、改进，旨在节约用电、用纸、延长设备使用寿命。 1.6 重大事故 a. 重大质量事故：未发生（因产品质量问题造成直接经济损失超过 1 万元的质 量事故） 重大工伤事故：未发生 1.7 员工建议： 建议饭堂减少菜的数量提高其质量（给予采纳执行） 建议在车间门口装白色宣传栏 2、采购部 2.1 本次内审采购部无不合格项 2.2 选择供应商时，对供应商进行能力调查。对于一些原材料供应商，我司要 求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。 2.3 我厂截止 10 月份评估合格供应商共 21 家，已登录于《合格供应商一览表》 分发相关部门。合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意特色新 的合格供应商。 3、PMC 3.1 本次内审采购部无不合格项 XXXXXXX 有限公司 3.2 客户满意度调查 PMC进行了 2015 年度客户满意度调查，主要通过发出《客户满意度调查表》的 方式进行，综合了调查反馈信息见下表： 客户名 订单比例 满意度值 结论 上述统计表明，顾客满意度最高分值为 98 分，最低分值为 86 分，平均值为 90.5 分，我们的目标值是 85 分，虽然达成了我们预定目标。 但从满意度调查综合情况看，有出现样板交期、交货期、尺寸（包装） 、电话礼仪等项目中，客户评价为“一般”共有九次，对此要求各相关责任部门检讨出切实可行的改进措施，以进一步增强强客户满意度。 3.3 物料控制 自对相关部门物料损耗比例降低一个百分点后，大大改善了物料浪费现象。 针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。 3.4 货仓账目管理 货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。 各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。 C.要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。 XXXXXXX 有限公司 3.5 仓库目视管理 基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。 还应进一步加强仓库的日常清理、 维护、加强货物摆入标识、 防护的规范化。 C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。 4．品管部 4.1 品管部质量目标达成情况 2015 年度质量目标达成实绩 项  来料合格率  客户验货一次合格率  制程合  成品合格率  市场招回率  成