检验科内审工作专题计划表.docVIP

检验科内审工作计划表 审核月份 条款号/要素名称 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十二月 4组织要求 4.1 组织 √ 4.2 管理体系 √ 4.3 文件控制 √ 4.4 要求、标书和协议评审 √ 4.5 检测/校准分包（本条款不适用） 4.6 服务和供给品采购 √ 4.7 服务用户 √ 4.8 投诉 √ 4.9 不符合检测/校准工作控制 √ 4.10 改善 √ 4.11 纠正方法 √ 4.12 预防方法 √ 4.13 统计控制 √ 4.14 内部审核 √ 4.15 管理评审 √ 5技术要求 5.1 总则 √ 5.2 人员 √ 5.3 设施和环境条件 √ 5.4 检测/校准方法及方法确实定 √ 5.5 设备 √ 5.6 测量溯源性 √ 5.7 抽样 √ 5.8 检测/校准物品处理 √ 5.9 检测/校准结果质量确保 √ 5.10 结果汇报 √ 编 制： 质量主管: 田光春 -1-25 检测中心第1次管理体系内审实施计划表 控制编号：SHJH-G023 NO：-01 审核目标和 审核要求 依据认可准则内审标准和中心试验室内审计划，为验证管理体系是否满足《试验室认可准则》运行符合性、有效性和连续性，依据本年度审核计划安排，经中心试验室质量主管和中心试验室最高管理者约定第1次内审安排在3月1至3日，时间3天。此次审核要确保独立性和系统性，要重视审核效果。 审核范围 ?检测中心业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准朔源、质量统计建立和填写、质量手册内容落实和落实等全部检测活动业务覆盖领域。 审核关键 质量职责、管理体系文件有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书制订和熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始统计和汇报、认证体系内其它内容。 审核依据 审核准则 1．《试验室认可准则》CNAS-CL01： ( idt ISO/IEC 17025：) 2．《试验室和检验机构内部审核指南》（CNAS-GL12：） 3、《试验室认可准则在化学检测领域应用说明》（CNAS-CL10：） 4．质量手册、程序文件及相关作业指导书等体系文件； 5．申请认可检测项目明细表。 审核时间 3月1日~3月3日 审核方法 审核采取问询、听取意见、请被审核人员回复问题、查阅质量活动统计和观察检测、试验、检定/校准活动过程等方法。 准备文件责任分工 责任人：岳XX(质量责任人) 参与人员: 王XX 戴XX(技术责任人) 李XX 胡XX? 1. 准备内审检验表（岳XX） 2.《试验室认可准则》CNAS-CL01：( idt ISO/IEC 17025：) （岳XX） 3．《试验室内部审核指南》（CNAS-GL12：）（岳XX） 《试验室认可准则在化学检测领域应用说明》（CNAS-CL10：）（戴XX） 4．质量手册、程序文件及相关作业指导书等体系文件；（戴XX） 5．申请认可检测项目明细（汉字）（戴XX）? 6．准备《内审不符合汇报》若干份（李XX） 7．准备《纠正/预防方法要求通知单》若干份（李XX） 审核人员 审核组长：岳XX 内 审 员：王XX 戴XX 李XX 胡XX 审核内容： 第1部分：审核管理要求 第2部分：审核技术要求 审核日程及要素条款 审核工作内容 3月1日 8：30~9：00 （岳XX主持） 首次会议： 中心试验室会议室召开审核组全体组员首次会议，包含中心试验室最高管理者、质量主管、技术主管、内审员、技术支持和受审方代表参与。 会议目标及内容： 学习文件，统一认识，遵照认可准则十二个月内审不少于一次标准，为验证管理体系运行符合性、有效性和连续性，依据本年度审核计划安排，开展为期三天体系审核。此次审核要确保独立性和系统性，认真开展好此次内部管理体系审核工作。 会议签到和会议统计。 9：00~12：00 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 5.5.5 5.8.2等要素条款 （戴XX；李XX） 审核领导层/管理： 查中心试验室法律识别文件，查组织机构代码和关键岗位人员任命文件。管理体系文件控制目录、文件发放和回收统计、质量手册正本及附件、程序文件正本、各类质量统计表格/表单正本及目录；查上级