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质量管理体系二方审核检查表
JL8.2.2-11 NO ；
NO 检 查 内 容 分值 显 示 备 注
项目要求(过程审核 A 部分 0 4 6 8 10
01 潜在供方评价 70
01 产品技术要求一览表、特性和特殊特性一览表产品最终检验记录
对制造零件的要求/重要特性的满足
02 经验/ 各种评价的参考 与产品有关经验记录和与产品有关的技术参数记录评价表、
03 过程开发的可能性/ 项目规划 产品实现过程的开发可靠性研究报告或项目规划报告
04 质量方法 / 质量技术 质量管理的老七大工具和新七大工具、TS 16949 标准的五大工具
05 原材料 / 外购件 原材料清单和外购件清单用相关的检验规范和检验标准
06 顾客关怀 / 顾客满意度 (服务) 与顾客有关的过程文件和与顾客满意有关的调查记录和分析材料
07 生产 生产计划和计划完成情况记录和分析报告
01 对制造零件的要求/重要特性的满足
01 ．1 供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具体要 企业的生产产品的资质证书和证明材料
求，
01 ．2 如在设计任务书、技术文件(技术条件)中所规定的那些要求。 产品设计任务书、产品技术要求（技术条件）
01 ．3 重要特性-工艺文件对照检查表或各自列表
重要特性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解，
01 ．4 业务计划或经营计划中必有竞争对手的资料、或单独列出竞争对手的相关资料
可能情况下，对比其提供给其他竞争对手的产品情况。
01 ．5 各工序的（特别是关键和重要工序）的过程能力调查记录表
能力分析(Cpk-值)
01 ．6 设计 FMEA 表和过程 FMEA 表
设计和过程的 FMEA
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