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内蒙古伊利 实业集团股份 有限公司 奶站分级评估检查表 奶站名称：  奶站地 址： 挤奶方式：  挤奶频 次： 次送奶量：  送奶频 次： 评估人员：  总体得 分： 评估日期：  奶站定 级： 说明： 1、本评估标准分两部分，第一部分，各级奶站必备要求；第二部分，分值部分。 2、分值部分每项分值是按质量管理中风险的大小而定，如果不符合，该项得零分；如果 # 关键项不 合格，按照质量管理中风险而定，则该部分得零分。 3 、分值部分满分 100 分，可以有合理缺项， 但需要 标化，标化分 = 所得分数除以该单位应得的最高分数×100 ，如分值出现小数，则四舍五入，最后分 值保留整数。 4、奶站分级标准要求： A 级奶站：得分高于 70 分； B 级、 C 级奶站：得分高于 60 分；得分低于 60 分的奶站属于不合格奶站。 一、各级奶站必备条件要求： A 级奶站必备条件 B 级奶站必备条件 C 级奶站必备条件 2 吨及 2 吨以下站奶奶量波动 2 吨及 2 吨以下站奶奶量波 2 吨及 2 吨以下站奶奶量 在 5% 以下， 2 吨以上奶站奶 动在 5% 以下， 2 吨以上奶 波动在 5% 以下， 2 吨以 1 量波动在 10% 以下。 站奶量波动在 10% 以下。 上奶站奶量波动在 10% 以下。 挤奶至运输至工厂在 24 小时 挤奶至运输至工厂在 36 小 挤奶至运输至工厂在 48 2 之内，清罐。 时之内，清罐。 小时之内。 一站一罐（东北地区作排 一站一罐（东北地区作排 3 期） 期） 无散收奶 无散收奶 4 必须是机械化挤奶，东北地 5 区保证集中挤奶 补充说明： 1、此评估标准作为集团质量管理部对液态奶事业部、 原奶事业部管辖奶站的监督抽查、 仲裁协调的依据。 2、评估过程中，如满足必备条件，不满足分值要求，限一周内整改，否则降级处理。 3、如奶站在一季度内出现同类重大掺假（除掺盐、掺碱外）现象两次及两次以上，直接降一级处理，自掺假之日起一个月之内，都以此处理，一个月后重新评估定级。 4、按照液态奶事业部、原奶事业部制定的提升目标，对其管辖奶站进行评估验证，如出现降级情况，依据集团公司质量管理大纲及其实施细则，对事业部第一负责人进行考核。二、分值部分： 第一部分：奶站基本要求（ 16 分） 类别 检查内容 基准 得 分 备注 分 1 、无散收牛奶。 # 2 、周边 3 米以内没有粪堆，积水坑等污染源。 1 3 、应有充足的热水供应。 2 奶站建 、日奶量 500KG 以上必须有有效的制冷设 4 2 设（7） 备和存贮设施。 5 、水源充足，排水通畅，奶车装运牛奶方便。 1 6 、发电机、锅炉、挤奶厅、收奶厅相互隔离。 1 1 、有齐全、规范、合理的相关制度及规范流 程，包括设备操作规程、清洗流程、挤奶 2 流程、消毒液配制规范、奶站管理制度等。 奶站制 2、日常工作建立记录，清单包括清洗记录、 度及记 清洗液消毒液配制记录、挤奶厅、收奶厅 2 录（5） 消毒记录、抗生素检验记录、牛奶储存记 录、牛奶装运记录、收奶台帐记录。 3 、奶站应建立突发事件应变机制， 如遇停电、 1 停水、奶车出现故障等。 1 、奶站工作人员持有有效健康证。 1 人员情 2 、能够独立、熟练操作机械设备。 1 3 、掌握清洗液、消毒液浓度及配制方法。 1 况（4） 4 、掌握清洗消毒流程和挤奶流程，有效控制 1 清洗消毒和挤奶过程。 第二部分：奶站设施及卫生要求（ 52 分） 类别 检查内容 基准 得 分 备注 分 1 、地面硬化，无大面积破损，易于清理，干 2 净无杂物。 2 、通风良好 ，能及时排出污浊气味。 1 挤奶厅 3 、进站口与出站口易于清理，干净无杂物， 1 无残留污水等。 （7 ） 4 、窗户与门完好，有有效的防蚊蝇设施。 1 5 、牛栏易于清理，干净无杂物，无积留污物 1 等。 6 、墙壁清理干净，无牛粪，污渍残留。 1 收奶厅 1、地面硬化，无大面积破损，易于清理，干 2 （制冷 净无杂物，无积留污水。 间） 2、门、窗户完好，有有效的防蚊蝇设施。 1 （6 ） 3、墙壁和屋顶干净无霉斑。 1 4 、通风良好，无异味，能及时排出污浊的空 1 气。 5 、设备摆放整齐有序，无与收奶无关的任何 1 物品存放。 1 、所有收奶设备、奶管、容器的内部干净， 20 无水残留，无奶垢、油腻、异味。 2 、暴露的管口有虫害防护措施。 1 3 、所有收奶设备、奶管、容器的外部清洁， 6 收奶设 无牛粪、奶垢污渍。 备、设施 、过滤器内部干净， 无奶垢、油腻，无异味。 2 4 （36 ） 1 5 、过滤袋干净清洁无异味。 6 、奶泵应及时拆洗， 保持内部清洁， 无污物， 2 无异味。 7 、奶管、水管应盘放或悬挂存放