《公司各部门工作流程》.docxVIP

、整个作业流程: 作业流程 安装售后部 2.1工程部出图流程： 业务助理 ⑥审批 ④下单 、生产部与各部门联系 工程部 细分流程: 人事部 出货通知 技术支持. ,生产头践反馈 3.1、车间接单: 生产部 安装售后部 仓库 领料/成品半成品入库 4 发料/工具 员配合/成品半成品交期 审核图纸 NO询问 YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 3.2.车间领料 规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料指定领料人按材料清单上的品名、 规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料 单 指定领料人 拿工程材料清单 仓库 )＞一 NO拒绝发料 NO 拒绝发料 按单发料 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 发料 领料 下料、焊接、组 领料人 反馈 生产负责人核实 要求补材料单 工程出图人员 - ■ 补材料单 厂长 签字 厂长助理 发材料单 仓库 按单发料 发料 领料 下料、焊接、组 3.3、半成品/成品摆放 1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。 3.4出货前的备料 按制作图纸核对半成品/成品/外购件数 量、规格YES安排车间人员打包 按制作图纸核对半 成品/成品/外购件数 量、规格 YES 安排车间人员打包 反馈 回复处理OK 厂长（助理） 填写领料单 放置指定处 P 领料 2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对 3.5、出差前的准备 厂长（助理） 出差通知 生产部负责人 指定出差带班人，安排 相应出差人员 带身份证/工衣/换洗衣物 /工具 带班人至厂长助理处 领填写完整的〈〈出门 单》 签字 交至人事部处 （安排车辆） 1签字 交至门卫 签字 放行 备注：1、安排好车间出差人员 2、 带身份证、工衣（尤其是无锡绿点出差） 3、 计划出差时间，是否需要带换洗衣物 4、 由厂长助理填写〈〈出门单》，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事 部签字，拿至门卫放行。 由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。填写〈〈加班 申请单》，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。 对于次日不能及时上报的加班时间，后续将不予理会。不算加班。 加班带班人 次日至车间负责人处报 加班时间 车间负责人核实 生产部负责人 安排出差人员，带班人 备料、工具、工衣、证件 T I f 1.送货单 2.现场联系人方式 带班人至业务部 拿维修单 客户签收 交回小傅处 业务部 工程部 留档 （维修单） （送货单、维修单） （维修单） 3.9、报销单流程 出差完成回公司 拿报销单 至人事部/财务部 NO退回 NO退回 厂长助理核实 出差时间、地点、报销人 出差人、费用用处 发票或收据 与派车单核实 与公司已有的标准核实 注明生产任务单号 录入备案 厂长 YES交至 YES 四、安装售后部 报销 工程部 | |人员配合/成品半成品交期 生产部 4.1直接采购去现场材料: 4.2需要经仓库后领用的: 安装售后部 按工程材料单通知 1? 交接已领用材料生产部 交接已领用材料 指定领料人 1， 仓库 领料完成 五、仓库 采购部 5.1仓库发料: 领料人在仓库的工 N0 程材料清单上写明 数量、日期、签字 YES 发料 拒绝发料 5.2仓库盘点 定期清点库存 判定新旧/使 用频率 ~^° 1 F u YES 归置/标记 .YES 工程部核实 “ NO * YES 厂长判定 NO 】F 处理方案（废品） 5.3仓库收货流程 采购的采购单附本 供应商送货单 核对货物的名称、规格 六、采购部 七、人事部 生产部 业务部 财务部 安装售后部 八、财务部 生产部业务部 生产部 业务部 九、业务部 财务部 收款/报销 工 业务部 _报价需J 工程部 收款通知 报价方案 *订单副本 人事部