材料提报作业流程.docVIP

宁夏金裕海化工材料提报管理要求 总则 为了提升采购效率，明确材料提报职责，理顺材料提报工作步骤，满足企业对优质价廉资源需求，加强各部门间配合，特制订本要求。 适用范围 本要求适适用于宁夏金裕海化工原料、材料、设备、生产辅料（包含催化剂）、半成品、加工件等材料提报工作。 职责 、生产车间/部门 依据生产情况和部门需要，提出材料计划申请，填写《采购申请单》，由车间责任人审核签字后，提报相关部门，具体提报部门见材料分类。 依据生产情况连续跟踪材料采购进度。 材料到货后参与验收工作。 因为特殊情况生产急需物资，由车间填写《紧急物资申购单》，走申购步骤。 、设备电仪管理中心 负责材料提报相关制度制订、落实、监督实施。 负责企业材料、设备、备件、半成品、加工件等材料提报汇总、审核。 依据生产情况连续跟踪材料采购进度。 参与采购过程中技术评议。 5、材料到货后参与验收工作，并做好验收统计和存档。 三）、生产技术中心 1、负责企业生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等材料提报汇总、审核。 2、依据生产情况连续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中技术评议。 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收统计和存档。 四）、安全环境保护部 1、负责企业劳动防护用具、消防器材、环境保护用具等材料提报汇总、审核。 2、依据生产情况连续跟踪材料采购进度。 3、参与采购过程中技术评议。 4、材料到货后参与验收工作，并做好验收统计和存档。 五）、采购部 1、采购部负责企业原料、材料、设备、生产辅料（包含催化剂）、半成品、加工件、工程、服务采购工作。2、审核各部门呈报 采购计划，统筹策划和确定采购内容； 3、组织实施市场调研、估计和跟踪企业采购需求，熟悉多种物资供给渠道和市场改变情况，据此编制采购预算和采购计划； 4、依据采购管理程序，组织采购项目标谈判、签约，检验协议实施和落实情况，直到物资到厂入库全称跟踪管理； 5、负责组织落实企业采购、供给材料、备品配件及其它物资供给，确保立即地组织采购，并立即供给项目、生产所需物资； 六）、项目部职责 1、项目部依据工程进度计划负责编制月度材料设备采购计划报采购部，由采购部具体负责材料设备采购工作。 2、项目部参与材料、设备到货后质量检验工作。 四、计划分类 相关部门必需在申报计划时提供以下支持性文件内容作为采办支持性文件：工作范围、设备材料规格书和数据表、设计图纸、技术说明（如适用）、适用标准、规范、其它相关资料、文件。物资分类及归属申报部门： 1、A类：包含生产耗材、材料、设备、备件、加工件等和设备相关物资，报设备电仪管理中心 2、B类：生产辅材、生产助剂、催化剂、化学试剂等报生产技术中心 3、C类：劳动防护用具、消防器材、环境保护用具报安全环境保护部。 4、D类：工程、维修、服务由使用单位填写《设备外修单》报设备电仪管理中心。5、技改、新建项目及其物资由项目责任人申报，按以上分类报批后实施。 6、办公用具、低值易耗品、后勤物资提报根据行政部门要求提报。 五、提报时间 1、采购申请每个月提报一次，各车间（部室）在每个月5日前把当月采购申请单提报到相关职能部室，过期后各职能部室不再接收。 2、职能部室汇总后于每个月6日报企业领导审核签字后转供销部。 3、生产紧急物资，由各车间填报填报紧急采购单报职能部门审核后，由填报单位走申购步骤后转供销部采购，并复印一份留设备电仪管理中心存档。 4、每个车间（部室）当月紧急计划不能超出三份，三份以上每超一份扣罚责任车间（部室）100元。 五、 图表及统计 本要求使用以下表格： 1 附表一：《宁夏金裕海化工采购申请单》。 2 附表二：《紧急物资采购申请表》。 3 附表三：《设备外修和加工申请表》。 六、采购申请工作步骤： 流 程 职 责 人 工 作 要 求 审 批 权 限 采购部门职能部门总经理分管经理副总经理采购部门责任人职能部门责任人职能部门车间责任人填报申请单 采购部门 职能部门 总经理 分管经理 副总经理 采购部门责任人 职能部门责任人 职能部门 车间责任人 填报申请单 项目部/车间 车间责任人 技术人员 部门责任人 采购部责任人 总经理助理 副总经理 总经理 技术人员 采购员 依据项目和生产需求，查库存后填报申请单，必需完整齐全 审核无误后签字 接收车间提报申购单，并按类别汇总 审核，对存在问题申购单要进行核实，无误后签字 采购部门责任人审核签字 审核签字 审核签字 审核签字 签字完成后转供销部；对申请单进行分类管理保留，当月计划单完成后装订成册存档 依据申购单内容进行采购工作。 车间责任人 职能部门责任人 采购部门责任人 总经理助理 副总经理 总经理 附表一： 宁夏金裕海化工采购申请单 申请部