超市采购业务的流程纲要图.docVIP

实用标准文档 超市采购一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、 管理 采购部与卖场共同分析 是否有滞销或质量问题 采购部分析经营是否有问题 否 否 信息部：新商品试 销是否已经到期 是 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》 需 是否新供应商 不需  《旧供应商新商品引进流程》 是 采购部处理解决 是 《退货管理流程》 《结算流程》 文案大全 实用标准文档 超市新供应商商品引进流程 采购员洽谈新供应商 及新商品 商品是否已有 经营 无 填写《新商品录入资 料表》和《供应商录 入表》  将供应商详细资料列 表，上报采购经理审 已有经营 批。并注明更换供应商 原因：如供货价较低、 不 是生产厂家等 同 意 将供应商详细情况 资料列表 申报采购经理 / 审批 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单， 并通 知卖场 文案大全 实用标准文档 超市旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈 不 同 意 采购文员填写 《新品录入 资料表》 采购部主管 /经理签 名同意并由采购总 监签字确认 同意 采购部录入组录入 新品资料单转交卖场负责经理 新商品资料并确认 采购员下新品订单， 并 通知各卖场 文案大全 实用标准文档 超市联营及代销供应商引进流程 不 同 意  采购部与供应商协商 代销或扣点条件 采购主管与供应商草签 联营或代销合同 供应商在合同上签名、盖 公章交采购经理和采购经 理审核 同意 总经理签名是否同意 不同意 同意 采购员与供应商合同签署备案 供应商留底 （一式三份） 采购部留底 财务部留底 采购文员填写《新品录入资料 表》和《供应商资料表》 整理费用收 取清单 采购部录入小组供应商和商品 资料，进入订货程序 文案大全 实用标准文档 超市购销（自采）流程 采购部与卖场协商商品订 货数量 不同意 上报总经理并征求意 见 同意 采购经理在《现金使 用申请单》上签名 财务经理签名确认 采购员下订单 财务部出纳员与采购员 提货并且付款 文案大全 实用标准文档 超市新商品转正流程 信息部每周一次检查， 试销已到期新商品 信息部出《需淘汰到期 新商品明细表》 采购部、卖场考评 给出书面意见 通知采购部 保留 及信息中心 采购经理 审阅签字 商品转正 采购部将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进 退货流程 财务部结清 余款及费用  类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、 销售总量、现库存 第一次 第二次 淘汰 通知信息部淘汰及 退货期限 信息部检查到 期是否已退货 已退货  未 退 货 通 知 文案大全 实用标准文档 超市供应商分析淘汰流程 信息部每周 行一次 ， 已 入 三个月供 商， 以及供 商 售排行榜 信息部列〈供 商 情况一 表〉 采 部 署是否保留意 并交采 理确 名 通知：采 部、 理 名 部、 运部、信息部 是否保留 供 商 正 采 部将 供 商 料 不可 或不可 退货流程 采 部 面填 各 厂家特 用清 部 并收取 厂家各 用 部 清 供 商余款  号、供 商名称、 日期、品种数、 平均日 、 款方式、 存金 ?? 通 知 采 及 理 通知信息部： 淘 汰 供 商 名 及最后期限 信息部检查是 否按时完成 文案大全 实用标准文档 超市赠品送货流程 采购部 卖场 执行商品进货流程 收货部  1、录入商品验收单 2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。 3、执行商品入卖场流程 4、赠品入赠品库 1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。 卖 场 2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。 行政库 供货商 该类商品经营柜组 卖场经理 文案大全 实用标准文档 1、供应商自行举办的活动： 供应商 采购部 财务部 企划部 卖场 2、公司举办的活动： 采购部 财务部 企划部  超市场内、场外促销活动流程 向采购部提出申请，并上报活动方案 1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购总监审核、签批。 4、开具交费单据。 收取费用，开具收据。 审核收据，安排活动 安排活动场地 1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购经理审核、签批。 4、开具交收单据。 收取费用，开具收据。 1、审核收据。 2、企划部通知相关部门配合