最新金税盘申报流程解析.docxVIP

Z. Z. Z. Z. 小规模营改增远程抄报流程 第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图 点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可 帕用■可I*BIT ￥ r L- 4 2爲舒■ 风迎 ■售今 BMF hl■” 4n Art Its ■ ** 请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图 IA A I A A 虧◎ ■— Z. Z. IA A I A A 虧◎ ■— Z. Z. A 31 ■出今 da rt if* an u 1 = _ _ _ 1 抄税成功则如下图所示: 第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态一远程 抄报一报税结果一清卡操作 Z. Z. Z. Z. 点击“报税状态”后则出现下图确定即可，如出现网络异常的问题, 请检查“系统设置一参数设置容是否填写正确- 参数设置如下图所示 gMMM r*站畑iu■LXiiaJLilLI卡习甬亦I 二通信协Bl类型 需豐谦务器 *T?-jr=tJ ■*^TrtS12* www? bjtax. gov. cn 站口’ 80 授理冃录;SkpDu * ■弐 请按照下列要求对服务器进行参数设置。 通信协议类型：HTTP1.1服务器 授理目录：SkpDo （其中S和D为大写其他小写） 服务器IP地址：.. （或输入：04 ） 端口： 80 代理服务设置无需填写 点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果 第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示 0000表明 开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可 ?二熬盒念％鑫 ?二 熬盒念％鑫二 ■U M 第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清 卡操作必须在征期进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。 I S ? ■上制LV ■ f J|!l i) r* p rr -h 如查询远程抄报是否成功？ 请点击报税处理 状态查询，当“报税资料”显示为无， “上次报 税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数， 表示报税成功。如下图所示。 z. z. z. z. 发票填开简易流程 【第一步】点击“系统设置”模块（如图1-1） 图1-1 【第二步】点击导航图中“客户编码”模块（如图1-2） 图1-2 Z. Z. Z. Z. 【第三步】编辑客户（如图1-3） * ￡￡}■□ *■!i. 4^3hr 9N U t ■-1 N?t*T IMMMMHi U4HHK** li ir?,■气补Mt.呼 ioin r?ua?■ * ?, * ￡￡}■□ *■ !i. 4^3 hr 9N U t ■-1 N?t*T IMMMMHi U4HHK ** li ir?,■气补Mt.呼 ioin r?ua?■ * ?, 4 w |L 思p晒0 ?fr^ ?■!(? FWir 图1-3 ■i ti 往卄啲z rt^a ei ri? is ef* ir ■:em? 皿松* 1?点击右上角“ + ”号，添加一行（删除选中要删的项目点“一”） 如实输入编码、名称、税号等（税号可以输入15个1即可，不会显 示在票面），输完一项按键盘的回车即可 输入完毕点右上角 V 最后点左上角的退出 【第四步】点击导航图中“商品编码”模 块（如图1-4） .-% 匸茸栄 阵斥庁軒?和和 *吕金,0 1**4占百 ■■■ ja罡 ■刃母 tlIh KV^L? “ 皿 as ■■ 图1-4 【第五步】编辑商品（如图1-5） 图1-5 【特别提示：增加、删除商品编码的法与客户编码一致，注意商品税 目必须添加，选择与国税局审批的税率一致的即可（不用考虑名称和 征收率），单价及含税价标志可忽略不填写】 另外，商品税目编码如 不清楚，在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码。（如图 1-6)■wrr BBT* a * BJlAW S rcB IHMv6A ￡ fijlIvw 1-6) ■wrr BBT * a * B JlAW S rcB IHMv6 A ￡ fi jlIvw aitca kijmt ? h U 图1-6 特别提示：以上操作为编辑客户和商品的法，如客户、商品为不常用 可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票， 商品税目直接点击下 拉箭头中的默认税目编码即可。 （如下图） Z. Z. z. z. 文眸IE；主港踴甘哩血 浜莽里筈魁SUE打就武iS件iQ 產彳甌|曙肚?讨.師#肪r.s1殖用机4tFZf^l 文眸IE；主港踴甘哩血 浜莽里筈魁SUE打就武iS件iQ 產彳甌|曙肚? 讨.師#肪 r.s 1殖用机4t FZf^l 純：：年耳 F1 X*包：I itUHS t liTitftBtai： dFPiflif 帝别代切： 札n号马： 兀希费〒： 140Q10l?W6 KDQ?49 a7?0-^506