《合同审核管理》.docxVIP

东阿阿胶股份有限公司 流程文件 文件编号： 版本号： 文件名称：合同审核管理 生效日期： 贞俏：第页，共 页 1目的 1.1为使公司的业务处理程序更为规范有序，特制定此流程。 2范围 2.1本管理流程适用于对办事处经理和商务代表签定的销售合同进行规范有效的管 理。 3职责 3.1商务管理员负责对销售合同的业务细节审核和货款回收； 3.2商务主管负责对经销商的资信审核； 3.3销管部经理负责对销售合同的综合审核； 3.4客户管理员负责开提货单和产品配送； 4程序 签订 公司授权的合同人（办事处经理、商务代表）以我公司的合同文本与客户签订合 同，一式三份，客户与办事处各一份，另一份传至销售管理部。 审核 商务管理员收到合同后对合同条款进行初步审核，签署意见。审核内容包括：价 格、规格、数量、吨位、配载及客户的资信额度、帐龄。 复审 商务管理员将审核合格的合同交付商务主管复审，并增加制度执行、资金状况的 审核。 确认 销售管理部经理将商务主管审核同意的合同再次进行综合审核，确定是否发货， 并将审核合格的合同交客户管理员。对不合格的合同商务管理员当天将信息反馈 至合同签订人并说明原因。 开单 客户管理员根据根据审核的合同开出提货单，通过产品配送流程送交客户。商务 管理员取得发货信息，进行应收帐款管理流程的处理。 5 支持性文件及表单 支持性制度：〈〈协议、合同及销售计划管理〉〉 本文档可