物资采购标准作业指引.docVIP

武汉市万科物业管理服务有限公司体系文件 编号 VKWY7.4-WI-01 名称 物资采购标准作业指引 版本 B/1 第 PAGE 3页共 NUMPAGES 4页 编制 卢亮 更改 卢亮向丹 审核 李德平 董咀良 批准 梁琪庚 生效期 2007年 1．目的 规范公司物资采购过程的控制。 2．范围 适用于公司各部门。 3．职责 3.1 人力资源部、客户关系部、财务管理部门负责本指引的制订、修改、指导和监督； 3.2 总经理负责本指引和超过部门经理权限的采购清单的审批； 3.3 各部门负责人负责本制度的落实。 4．方法和过程控制 4.1物资采购的基本阶段。［特殊情况下，报总经理同意后填写《直接委托单》进行书面变更本指引流程的除外，但价格超过2万元（含）的采购一定按流程执行，不接受《直接委托单》。 4.1.1需求确定阶段： 人力资源部应组织客户关系部、财务管理部、各项目负责人等，每年3月份确定各部门《常规采购许可清单》，各部门每月可根据需求增加《常规采购许可清单》的项目，增加项目时必须提前一个月报财务管理部门审核批准，财务管理部负责每季度价格回访后调整一次并向各项目发布。 每月25日各部门及班组确定月度采购计划，编制次月的《物资申请表》报仓库管理员汇总，各仓管员依据库存情况，批注采购意见后按流程报批。 对于超出月度计划外的临时紧急物资采购，需要在报《物资申请表》时附加说明，按流程