《台资企业的生产管理体系》.docxVIP

文件 台资企业的生产管理体系 制言丁人 制定日期 版本 页次 唐勇 Apr-04-08 A0 1/3 流 程 权责 说 明 备注 台企物控流程 客户业务部 业务部 生管主 当有客户需要本公司产品时 ，由客户传真、 E-MAIL到本公司业务部相关业务员处 业务部相关业务员在接到客户订单后，应立即 汇同生管主管参照公司《生产能力负荷表》进 行生产能力评估，如订单要求不在本公司生产 能力的范围内，则由业务员回传给客户重新协 商，如评估OK则由业务员制订成业务订单 令E 业务订单需经业部主管审核总经理批准后生 T大Rl效，并下发到公司各相关部门 资材课 生管课 仓储课 订单下达后，由资材部进行订单生产计划处理 及物料计划处理. 资材部又包含生管课及仓储课两个子部门 生管课又包含物料控制组及生产计划组 此流程为一 般生产情况, 不包括新品 第一次投 产，新品投 产列入新品 开发流巾 审批权限 物控员 生产计 划员 生产计 划员 生管课课长 资材部经理 总经理或副 总经理 订单到达物控员手上后，由物控员根据订单数量要求及查仓库 物料库存数及成品库存数后按生产标准损耗率并根据 BOM清 单列出 物料请购清单 .并按《生产周计划表》生产时间同 步安排物料进仓时间。并要求物控员及时有效的跟进物料进度 . 生广计划员在接到业务订单后首先把生广中所 有订单做一个生产月计划表，并做出生产周计 划表，如生产计划与业务要求有冲突时应及时 与业务相关人员勾通协调 生产计划员根据生产周计划制作《制造工作令》 ,下《制造工 作令》时需要扣除合格之库存成品 物料请购单 及《制造工作令》需经生管课 课长核对，资材部经理审核，如审核末过，需重走 流程. 物料请购单 《制造工作令》需经总经理或 副总经理批准后方为有效 . 此步最重要的 是对请购物料 的管控及物料 采购进度的跟 踪、跟催 月计划表为公司生 产安排的总计划，周计 划则为实际生产安排 的计划表 生产数量的准确， 扣库存 物料数量、规 格、需求时间 的审核工业 批准权限 采购部 采购员 采购部 主管 副总或 总经理 物料请购单 经批准后发往采购部，作为采 购物料之依据. 物料请购单 到达采购员手上时 ，采购员 应根据 合格供应而 资料查找相关供应厂 商,并根据〈〈物料请购单》列出 采购单. 采购单 首先由采购部主管依据物控组开 出的 物料请购单 核对，并需核对单价. 采购单 必须经总经理或副总经理签名或 盖章方可生效. 采购单 的 制订依据 《采购单》的 核对 《采购单》的 批准权限 文件 台资企业的生产管理体系 制言丁人 制定日期 版本 K次 唐勇 Apr-04-08 A0 1/3 ] 供应商 采购单 经批准后以传真的方式发往供应商 供咨商~~ 供应商 供应尚在收到传具之 米购单 后应核对物料名 称，规格，单价，交期,数量等，如无异议应在最短的时间 内签字后回传，此时，订单合同生效， 如供方有异议，应及时联系采购员协商处理 ，采购员-跟踪、跟 在传真 采购单 后应电话跟踪情况， 催 供应商 供应商生产的物料必须首先经过其本方的品检检验 品管 并要求送货时提供《出货检验合格报告》 供方检验 送货到我公司—? 供应商应按我司的交货进度表准时交货 （提前4-8小 及时掌 供应商 时）,要求《送货单》首先经物控员签字认可，以便物 控进料 控员及时掌握进料情况. 的情况 ?十进仓单 做账 相关仓 库 仓库暂存 ■仓库备料 生产部 首件确认 补料流程 生产进行 供应商送货需首先经我方进料检验人员检验 ，合花可进仓，不合格按 不合格物料处理办法 处理. 经IQC检验合格的物料由资材部收料组办理入库手 续，并清点数量，核对 送货单 与实物数量是否一 至,并核对 采购单 ,检查物料品名，规格,数量等是 否一至，如不符，及时通知采购部采购员处理 ，如一至 则开 进仓单, 进仓单 需由仓储课课长签字核准后方可生效 并作为供应商送货进仓之依据 . 进仓单 审核后一联送往记账员处输入电脑做 账,一联送财务； 进仓单 另一联与货物一起移交仓库 ，由仓库管 理员及搬运组人员摆放到指定位置 ，并由仓库管理员 根据 进仓单 做手工账. 相关仓仓库管理员根据生管物控部下达的《制造工作令》 库 上的物料清单进行备料 生广线 品质制 程工程 师 生产线 生产异常处理 格及理 合料处序 不物时程 单物 账致 定点定 位 先进先 出 仓库备好料后由备料员将所备好的物料按《制造工 作令》所安排的生产时间提前两小时将物料送到相 发料布U 关生产现场并与生产线物料员进行移交， 生产线物料员首先清点产品所需物料情况，如无异 常则由拉长安排生产线制作 1~2个样机，并首先自 行检验，然后送品管部制程工程师检验，用于