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QP820200内部质量体系审核程序 内部质量审核程序 1?目的 通过对质量体系各要素和各时期活动进行审核，并采取纠正措施，确 保质量体系有效地运行和坚持。 范畴 适用于审核人员及审核有关的部门和个人。 定义：（无） 4?职责 4.1治理者代表负责：成立内部质量审核小组； 组织和实施内部质量 审核，包括编制审核打算、实施审核和编制审核报告，并要求审核员对审 核中发觉的不符合项所采取的纠正措施进行跟踪；内审所形成的有关资料 /记录的存档治理。 4.2各部门负责：支持及协助内部质量审核； 提供有关运作情形资 料；执行纠正措施。 4.3内审组长负责：制订每次内审的审核打算；确定内部质量审核所 依据的质量体系标准，确保内部质量审核有效实施。 4.4内审员负责：按照审核打算实施内审；审核发觉的不符合项的跟 要求 5.1审核小组的成员资格要求： 5.1.1审核员应受过ISO 9001内部评审员培训并取得合格证。了解与 内部质量审核有关的各种知识；具有现场审核和询咨询技巧；内部质量审 核所需的其他技能，如打算、组织、实施、改进技巧。 5.1.2审核小组组长由治理者代表或其指定人员担任，在内部质量审 核通知中体现。 5.2审核的目的和时机 5.2.1目的：按照规定要求确定质量体系各要素的符合性；确定所实施 的质量体系达到质量目标的有效性；提供改进质量体系的依据；确定质量 体系是否符合法规要求。 定