九龙仓物业综合部业务质量检查内容及考核标准01.参考分享.docVIP

检 查 事 项 财 务 整 体 要 求 (40 分 ) 行 政 总 体 要 求 （ 30 分） 人 事 整 体 要 求 （ 30 分）  检查内容 审核原始凭证，如实记账、算账、报账，手续齐备，账目清楚；凭证、帐表等财务档案保管完整； 现金日结日清， 编制资金日报表， 每月完成现金与账目核对，记录清楚；汇总各项目每月要报销的费用，并初步审核报销单据是否填制正确； 每月 号前，统计各种费用的收缴率，分析原因；领用票据的使用、回收清楚，记录完整； 每 周不定期检查（一次）和监督秩序维护队人员收取临时停车费的情况，记录完整；低值易耗品、固定资产账目清楚，责任到人，流动使用记录完整； 低值易耗品、固定资产报废原因记录完整，审批手续齐全；审核服务中心报销费用是否符合资金计划； 熟悉所在区域物业楼栋数、户数、管辖面积，以及各项费用的收费标准及计算方法； 上报公司类文件及时准确；办公现场符合公司的“ 5S”管理要求； 及时更新档案清单，目录清晰，各类档案分类存放，便于查找；对项目《月度工作、培训计划》完成情况进行督导，形成内部通报； 合同的跟踪执行到位，记录归档完整；办公室公告栏信息及时更新、员工宣传栏资料及时更新；库房物资摆放有序，帐物相符；物品需求计划清晰，存档备查； 会议纪要完整、外来收文、发文登记汇总，目录清晰；项目印鉴管理符合文件规定，用印记录完整； 督导部门月度培训计划的编制，并按计划实施；按公司要求与各部门员工（ 20％）进行面谈，记录完整；收集员工意见，并跟踪完成情况； 人事档案完整 （身份证复印件、 特殊工种上岗证、 体检报告）；员工均按相关要求持证上岗，劳动合同台帐清楚；平均每 月组织一次员工活动；每 月更新员工花名册、通讯录，档案清晰；员工流失有详细分析；及时做好各部门人员招聘；项目各种费用申请及时；考勤审核无误，留档备查； 协同公司制订员工关怀方案，并按方案执行，记录完整；  考核标 扣分 备注 准 抽 查 至 少 5 本 抽 查 至 少 5 处 发现不 合格一处扣 0.5 分 发现不 合格一 处扣 1 分 发现不 合格一 处扣 1 分 检查人： 检查时间： 年 月 日 备注： 1、考核总分为 100 分，各分项扣分完为止； 2、考核分值在 70～85 分为合格， 80～ 90 分为优良， 91 分及以上为优； 卫生管理制度 1 总则 1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。 1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。 2 卫生标准 2.1 室内卫生标准 2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。 2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。 2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。 2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。 2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。 2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。 2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。 2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。 2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。 2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。 2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。 2.2 室外卫生标准 2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理） ，墙面干净且无乱贴乱画。 2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。 2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。 3 清理程序 3.1 室内和门前院落等区域卫生： 每天营业前提前 10 分钟把所管辖区域内卫生