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审 计 报 告 审字 20xx年第 [004] 号 对某某人力资源的审计报告 根据工作安排，审计人员于 20xx年 11 月 18 日 -12 月 25 日对某某的人力资源进行审计，本次审计 重点是了解某某人力资源各项工作的开展情况，明确人力资源各项规章制度、流程是否建立健全，基础 工作是否落实，人员资质是否符合岗位要求，及审核相关内部控制流程的规范性。 一、 人力基本情况： 按某某对《审计报告（征求意见稿）》的反馈意见分析 （一） 截止至 20xx 年 11 月 5 日，某某（ 含集团总后勤 ）共有 42 个部门，员工 963 人。见表一、二、 三：（ 明细见附件一 ） （二） 员工分别按工种、学历、籍贯划分： 工种 人数 占总人数 学历 人数 占总人数 籍贯 人数 占总人数 普工 457 47.46% 初中 582 60.44% 湖南 184 19.11% 技工 193 20.04% 高中 157 16.30% 广东 172 17.86% 管理 171 17.76% 大专 82 8.52% 云南 164 17.03% 文职 82 8.52% 中专 73 7.58% 四川 106 11.01% 销售 58 6.02% 本科 25 2.60% 河南 83 8.62% 设计 2 0.21% 小学 20 2.08% 广西 72 7.48% 合计 963 100.00% 中技 10 1.04% 湖北 55 5.71% 职高 3 0.31% 江西 48 4.98% 高技 1 0.10% 陕西 22 2.28% 中师 1 0.10% 福建 19 1.97% 其他 9 0.93% 安徽 12 1.25% 合计 963 100.00% 贵州 10 1.04% 其他 16 1.66% 合计 963 100.00% 备注： 1、管理：指总经理、副总、厂长、经理、主管、主管助理、正副班长、领班、主任、领队、正副队长等职务。 2、文职：指文员、跟单员、统计员，及财务部、人力部职员。 3、技工：指操作各种机械设备的生产一线员工。 管理人员大专以下学历的占管理人员总数的 83.04%，素质有待提升。见下表：（明细见附件二） 管理人员学历 合计 小学 初中 高中 职高 中技 中专 大专 本科 无资料 管理人员人数 171 2 85 38 1 5 11 16 10 3 占管理人员总数 100.00% 1.17% 49.71% 22.22% 0.58% 2.92% 6.43% 9.36% 5.85% 1.75% （三） 20xx 年 1 月 1 日 -11 月 5 日，全年离职率为 24.92%，离职人数 321 人。见下表：（明细见附件 三） 项 目 异动人数 占异动总人数比 辞职 234 72.90% 离职类别 自离 63 19.63% 辞退 23 7.17% 调到其他公司 1 0.31% 不满 1 年 173 53.89% 1-3 年 81 25.23% 工龄 3-5 年 36 11.21% 5-10 年 21 6.54% 大于 10 年 10 3.12% 初中 204 63.55% 高中 54 16.82% 学历 中专 / 中技 / 职高 26 8.10% 大专 21 6.54% 小学 9 2.80% 本科 7 2.18% 普工 234 72.90% 技工 35 10.90% 工种 / 岗位 文职 22 6.85% 销售 17 5.30% 管理 13 4.05% 备注：离职率 =全年离职人数 /(统计期末的在职人数 + 全年离职人数 ) 离职人数排在前 5 名的依次为 A 车间 28 人、 B车间 28 人、 C 车间 27 人、 D 车间 25 人、E23 人， 离职原因：①认为工资低 （普工以此为由离职是正常情况） ；②影响身体；③同行业挖角；④车 间主管与员工沟通少，管理不细致。 10 年以上工龄员工离职 10 人，人力部所述离职原因简单，未见详细的离职面谈记录。见下表： 二、 审计发现： 审计人员抽取了 60 位员工的人事资料进行检查，抽查人数占员工总人数的 6.2%，发现： 1、 岗位测评做得较好。 对部份岗位进行入职心理素质测试（性格测试） 、智能素质测评（文字运用能力、人际交往能力） 、 文案测评、电脑操作测评，做得较好，但应明确规定哪些岗位需做测评，做哪些测评，并且设定测评的 评分标准。 2、 企业文化建设较好。 文体娱乐活动丰富，促进了员工的凝聚力，并且有企业内刊，在宣传企业文化、提高企业知名度方 面走在了整个集团公司的前列。 3、 部门设置不够合理。 至 09 年 11 月 5 日，某某员工 963 人，却有 42 个部门，易造成管理人员多、班组长多、岗位重复、职责重叠、管理权限模糊、相关部门接口不清晰等问题。