广东企业电子报税管理系统v6.0操作指引-第二版.pdfVIP

广东企业电子报税管理系统 V6.0 操作指引 软件什么时候升级？什么时候启用新版报税系统？请留意有关部门通知，一切以有关部门通知为准。 本指引仅供学习参考使用，如有发现错误欢迎大家纠正。 一、软件安装 1、下载完成后，将压缩包解压，解压后如图： 2 、双击 install 安装软件，根据软件提示操作，直至完成。如图： 3、完成后，桌面多出新版申报系统图标，如图： 至此，软件便已安装完成。 注意：此次升级，是安装一个新版申报系统，新版系统安装完成后，旧版系统仍保留，不需 要删除。 二、系统注册 第 1 页 共 15 页 1、双击运行软件 2 、输入密码登陆（初始密码：123456） 3、软件注册 注意：如果因电脑不能上网，不能在线注册，可以通过读入离线注册文件等方式完成，无需 购买任何产品或硬件！ 三、系统设置及初始化 1、新版申报系统提供数据迁移功能，可将旧系统中的公司资料及已完税的最后一个月报表数据迁移至新 系统。完成注册初次进入系统后提示迁移数据，如图： 第 2 页 共 15 页 具体操作方法：打开旧版电子申报系统将系统→申报主界面→将最后一个月报表点完税→打开新版申报系 统，系统会出上述窗口供选择月份→选择月份后点击确定（数据迁移完成）。如果迁移后发现数据有误， 需要重新迁移，需将系统中所有报表及发票数据删除，关闭系统后重新进入，会再出现上述界面。 2 、如果数据不能正常迁移，可以使用手工录入信息（包括：系统配置、公司资料、常用税目设置、报表 初始化数据）。 注意：只有当第 1 种方式 数据迁移 不能正常使用时方采用第 2 种方式，如能正常迁移则忽 略第 2 种方式内容。 A 、系统配置：基础信息→系统配置→设置项目→保存→关闭。如图 B、公司资料：基础信息→公司资料设置→填写信息→保存→关闭。如图 第 3 页 共 15 页 C、常用税目设置：基础信息→常用税目设置→ “税目资料”（选择对应税目设置为常用税目）→关闭。如 图 D、报表初始化数据：基础信息→期初信息设置→填写信息→保存→关闭。如图 第 4 页 共 15 页 第 5 页 共 15 页 四、日常操作 1、销项发票采集：防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入、货物运输业增值税专用发票数 据导入、未开具发票数据录入、通用机打普通发票数据录入、其他普通发票数据录入。如图 A 、防伪开票系统开具专用发票和普通发票数据导入：销项发票采集→防伪税控专用发票→开票系统查询 资料读入（同时打开防伪开票系统发票查询界面并查询相应月份）→读发票查询界面（逐张）→保存（此 操作与旧系统基本一致，无需购买任何硬件）。如图 第 6 页 共 15 页 B、货物运输业增值税专用发票数据导入：货物运输业增值税专用发票→导入→选择对应数据文件→打开（成 功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。如图 C、未开具发票数据录入：未开具发票→新增→填写资料→确定（与旧系统一致）。如图 第 7 页 共 15 页 D、通用机打普通发票数据录入：未开具发票→新增→填写资料→确定（免税企业注意计税方式设置；此 操作与旧系统基本一致，无需购买任何硬件）。如图 E、其他普通发票数据录入：其他普通发票→新增→填写资料→确定（出口企业注意计税方式设置；此操 作与旧系统基本一致）。如图 第 8 页 共 15 页 2、进项发票采集：增值税专用发票认证结果读入、海关专用缴款书录入/导出/结果读入、运输费用 结算单据录入、货物运输业增值税专用发票录入、税局代开货物运输业增值税专用发票录入、进项税额转 出额。如图 A 、增值税专用发票认证结果读入：防伪税控进项专用发票→认证结果文件导入→选择对应认证结果文件→ 打开（成功读入即保存成功；此操作与旧系统基本一致）。如图 第 9 页 共 15 页 B、海关专用缴款书录