出差管理制度范本12篇.docxVIP

出差管理制度》 出差管理制度（一） ： 出差管理规定 目的： 为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。 总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透 过信息沟通和周密计划降低费用。 一、出差审批规定 公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需 要出差， 须填报 《出差申请表》 ，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。 公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准 后方可出行， 除经常性出差的司机、 销售、 采购人员外， 其他人员出差须填报 《出 差申请表》，经部门经理批准后方可出差。 《出差申请表》中须明确填写：部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、 出差事项和工作要求以上资料要认真填写， 《出差申请表》作为差旅费报销凭证， 财务部存档。 各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司 分管领导，必要时抄报人力资源部存档。 二、差旅费预支程序： 1、凡因业务、 会议、学习、 考察等事项需要出差的人员， 可根据出差的时间、 地点到财务部预支相应的差旅费。 2、已预支过差旅费的出差人员回公司后， 务必在 3 日之内到财务部填报结算， 逾期不结算者（不含批准后的时间） ，财务部应在当月发工资时按 20元/ 天扣罚（最 多 200 元），。财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单