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项目机构自查自纠报告 附件五 项目部自查自纠报告 项目名称 物流及辅助生产厂房建设 ） 项目总监（经理） 左瑜林 自查时间 2010 年 6 月 月 15 日星期二 二 自查分数 存在的问题及整改情况 项 目 编号 号 项目名称 存在问题 整改情况 5 投资与进度控制 制 缺施工合同款支付管理账 台账 D12 已编制完善 21 信息管理 缺项目监理机构进场回单 执单 D11-1 已留存 21 信息管理 缺每季度末自查自纠报告 告 已上报 23 分包单位资质审查 单 缺施工合同清单 D23 已编制完善 30 安全、环境因素识别 缺《环境因素清单》、 《危险源辨识记录表》 》 已编制 本项目部保证本次自查自纠情况真实，分数可靠，存在问题已全部整改完成。 ： 项目部（盖章）：________________ ： 项目总监（经理）：________________ 日 日 期：_____ 年____ 月____ 日