《工作流程审批管理规定》.docxVIP

文件编号：ZG/YP 3 10 007-2014 受控状态 受控 分发编号 工作流程审批管理规定 （D版） 发布日期：2014年12月09日 实施日期：2014年12月09日 1目的 1.1提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作 效率、提升执行力。 1.2加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司） 、广西北海玉柴马石油高级 润滑油有限公司（简称北海公司）所有 OA#务审批流程。 3职责 3.1管理部 3.1.1公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。 3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2信息部 3.2.1对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3各职能部门 3.3.1建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4工作要求 4.1流程发起 4.1.1业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容 进行有效沟通或评审。 4.1.2业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流 程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节 名称（处理人姓名）一一环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中 环节名称一致。 4.2期量要求 4.2.1南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超 24小时； 下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间， 紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超 12 小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间 8小时（工作时间指公 司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须 以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须 OA给予明确处理时间节点 答复。 4.4监督统计 4.4.1信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控， 并将监控结果OA 提交到管理部。 4.4.2管理部对超期量要求处理的流程环节进行核实，流程环节处理人提供 OA邮件等 有效沟通凭证。 4.4.3管理部不定期以正式发文方式对工作流程审批情况发布通报。 5考核标准 5.1流程环节处理超过期量标准的考核 100元/次，流程发起人连带考核10元/环节。 6记录 6.1信息部工作流程审批监控记录。 6.2超期量工作流程审批考核通报。 7.修改记录贞 修改记录贞 ZJ/YP 10 002 ）丁与 更改、处置通 知单编勺 更改内容提要（或更改贝俏、条款） 更改人 更改时间 1 2014年换版 徐洪恩 2014年8月  办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取 使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘