目标责任完成情况汇报.docxVIP

银川市烟草专卖局（公司） 2009 年度目标任务完成情况汇报 2009 年 11 月 25 日） 尊敬的市综合考核组的各位领导： 首先，请允许我，代表银川市烟草专卖局（公司）党组 和全体员工，向各位领导的到来， 表示热烈的欢迎 ! 适逢年底，市委、政府各位领导在百忙之中深入基层检查指导工作，充 分体现了市委、政府对我们自治区垂管企业的关怀和重视，也是对我们工作的检验和指导，更是对我们的鞭策和鼓舞。下面，我就按照《中共银川市委办公厅银川市人民政府办公 厅关于对银川市 2009 年度工作进行综合考核的通知》 （银党办发〔 2009 〕161 号）要求，就银川烟草 2009 年度目标任务完成情况做以简要汇报。不妥之处，请各位领导批评。 一、完成 2009 年度目标任务的基本情况 对照《中共银川市委银川市人民政府办公厅关于印发银 川市各县（市）区、各部门（单位） 2009 年度主要目标任 务的通知》（银党办发〔 2009 〕30 号）要求，我局（公司） 2009 年度主要有“加强营销管理、打假破网、协同培育品 牌、需求预测、成本费用控制、质量 / 职业健康安全管理” 6 项目标任务。按照这次考核要求，我局（公司）高度重视， 精心组织，认真开展了自查。从自查情况看，各项目标任务 1 均得到了较好完成。主要表现在： （一）营销管理取得新成效。 今年 1-10 月份，全市销 售卷烟 63979.24 箱，同比增长 5.11% ；实现税利 24626.37 万元，同比增长 12.56% ；实现利润 17055.60 万元，同比 下降 1.73% （受卷烟消费税政策调整的影响） ；上缴税金 11854.66 万元，同比增长 33.51% 。特别是在全国网建现场 会上进行了网建成果展示，赢得了国家局领导和行业同仁的 充分肯定和高度评价。 （二）打假破网取得新突破。 今年 1-10 月份，全市共 查处各类卷烟违法案件 345 起（其中，移交公安案件 10 起）， 没收非法生产卷烟 119.71 件，涉案金额 115.83 万元，收缴 罚没款 28.57 万元 ;全市卷烟市场净化率巩固在 98% 以上。 目前，有一起案值在百万元以上的贩售假烟网络案，正在经 营当中。 （三）协同营销取得新效果。 今年 1-10 月份，全市在 销全国重点骨干品牌（ “ 20+10 ”品牌） 27 个，“20+10 ” 品牌占总销量的比例达到 64.65% ，新品培育成功率达到 88% ，重点工业企业满意度达到 90% 。 （四）需求预测取得新进展。 合理界定了预测主体和客 户经理职能，建立起了以季节系数为主的需求预测模型，形成了定量分析与定性分析相结合的需求预测机制，保证了订单满足率同比提高 5% 以上。 2 （五）基础管理取得新加强。 以贯彻和推进职业 / 质量 体系建设为抓手，全面加强基础管理，管理体系建设的经验和做法得到了国家局的充分肯定，入选了工业和信息化部质 量宣传素材库。 今年 1-10 月份，企业三项费用率为 4.89% ，同比下降 0.57 个百分点。 二、 2009 年工作的主要做法及成效 今年以来，在银川市委、政府和自治区烟草专卖局（公司）党组的正确领导下，我们紧紧围绕“烟叶防过热、卷烟 上水平、税利保增长” 的行业主要任务和银川烟草 “ 123346 ” 年度目标任务，坚持以深入传达贯彻全区烟草工作会、半年 座谈会和市委、 政府系列会议精神为抓手， 按照“夯实基础、抓住关键、持续改进、提升效能”的总要求，突出重点，狠抓落实，注重衔接， 有力有序地推动了各项工作的全面发展。 主要做法是： （一）强化营销管理，确保经济效益平稳增长。 一是狠抓宏观调控。 按照区局（公司） “强调控、抓销量、稳价格、调结构、降成本、保增长”的要求，积极应对金融危机和卷 烟税收政策重大调整对卷烟销售造成的影响，突出抓好“保牌、稳价、规范、增效”工作，促进了经济效益平稳增长。二是狠抓订单供货。 按照国家局规范要求，认真组织开展需求预测，修改完善多种情况下的货源供应方式，实现了系统 自动分配货源。截止 10 月底，自助订货客户 1945 户（其 3 中，语音客户 350 户、网上订货客户 1595 户），较去年底 的 1236 户增加了 709 户，增幅为 57.3% ；网上订货客户由去年底的 409 户增加到 1595 户，增加了 1186 户，增幅为 289.9% 。 三是狠抓网建水平全面提升。 按照区局（公司） 关于“巩固提高网建水平，打造宁烟特色营销网络”的工作要求，通过完善营销分析系统，圆满完成了全国网建现场会协办课题项目。通过研究制定试点项目工作方案和实施细则，编制时间进度表，建立健全管理制度，建立起了以市场调研、营销管理、客户