残损卷烟界定及处理办法.docxVIP

宝鸡分厂残损卷烟责任 界定及处理办法 第一条 为了加强企业内部管理，提高售后服务水平，确保为商业单位提供质量合格的产品， 明确流通环节残损卷烟的责任界定，落实相关责任和处理意见，特制定本办法。 第二条 残损卷烟的界定范围 我厂所有入库卷烟、库存卷烟、出库卷烟、在途卷烟。 第三条 残损卷烟的认证依据 （一）卷烟箱皮、 条盒、小盒、烟支的角、 边、面挤压变形、破损或污损。 （二）、一号工程码段模糊不清、破损、粘贴位置歪斜、重码等导致成品库扫码设备不能正常扫码出库的产品。 第四条 入库过程残损卷烟责任界定 （一）生产车间入库的成品卷烟合格率必须达到 100%。库 房负责收烟的管理员在对生产车间交到成品库的卷烟， 必须逐件检查验收， 不合格的残损卷烟拒绝入库， 且不能办理相关入库手续。 （二）车间交到成品库的卷烟， 收烟人员必须要求交烟人员将货位堆放整齐， 车间交烟员必须服从库房收烟人员关于货位堆放的安排和要求。 （三）对因成品库收烟人员工作责任心不强， 造成残损卷烟 1 入库，或者因收烟时卷烟货位堆放倾斜， 以致倒塌造成的残损卷 烟，在发烟出库时，根据《货位记录表》的相关信息查清收烟当 事人。成品库主任负责落实由当事人在 《宝鸡卷烟分厂残损卷烟 登记表》签字认可，并由当事人承担责任。 第五条 库房管理过程残损卷烟责任界定 （一）成品库在进行库房内部管理时，由于踩踏、架子车车 撞、野蛮搬运等人为原因造成的残损烟， 由当天的收烟人员和发烟人员共同负责落实当事人， 由当事人在 《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记表》签字认可，并由其承担责任。当事人为搬运工，同时必须由装卸队长签字认可。 （二）对当天没有落实当事人的人为残损卷烟， 在交接班时 发现后，由收烟人员和发烟人员各承担 50%的责任， 成品库主任 负责落实收烟人员和发烟人员在《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记 表》签字认可。 （三）成品库因工作需要，对转出或转入外库的卷烟，由发 烟人员和收烟人员共同负责监督装卸工文明装卸。 对因装卸过程中造成的残损卷烟， 由装卸工当事人承担责任。 发烟人员或收烟人员负责落实由当事人在 《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记表》 签字，并由装卸队长签字认可。 （四）成品库每天在进行交接班时， 对当天产生的残损卷烟必须认真查看登记，并签字认可，以便落实责任。 第六条 出库过程残损卷烟责任界定 2 （一）卷烟出库指将卷烟搬离货位到装车前这一时段， 在此 期间产生的残损烟由装卸工当事人承担全部责任， 发烟人员负责落实装卸工当事人在 《宝鸡卷烟分厂残损烟登记表》 上签字， 并由装卸队长签字认可。 （二）承运者在成品库装烟时， 必须在装车现场逐件查看验收，对残损卷烟可拒绝上车。 整车卷烟装完后，承运者为成品库发烟人员在 《宝鸡卷烟分厂出库卷烟验收单》 上签字认可此车无残损卷烟。 （三）对在装车过程中离开现场的承运者， 整车卷烟装完后，也要为成品库发烟人员在 《宝鸡卷烟分厂出库卷烟验收单》 上签字认可此车无残损卷烟。 （四）《宝鸡卷烟分厂出库卷烟验收单》作为营销服务科成品库为运输队运费结处签字的凭据之一。 第七条 商业验收过程残损卷烟责任界定 （一）承运者将卷烟送到烟草公司库房后， 烟草公司工作人员在验收入库过程中如发现有残损卷烟，由承运者承担全部责 任。 （二）承运者必须确保烟草公司验收数量和品种与调拨派运 单的数量和品种相符，做到手续齐全完备。 （三）铁路、航空等其它方式进行运输时，由于意外原因造 成的残损卷烟，铁路、航空不予赔偿的，由品牌营销服务人员进 行实地验证后，按照残损卷烟处理办法予以调换。 3 第八条 商业配送过程残损卷烟责任界定 商业公司在卷烟配送过程中， 发现有我厂的残损卷烟和短条 卷烟，由我厂质检人员或营销服务人员实地验定认可， 并依据陕西卷烟总厂关于残损卷烟的有关规定给予处理。 第九条 残损卷烟处理办法 （一）营销服务科成品库要将不同时期产生的残损卷烟， 按库房单独堆放，并在每件残损烟上标明当事人和发生的具体时 间。每月的第一个星期内，由质量管理科牵头，营销服务科、生产管理科、财务科、运输队组织专人成立认定评估组，根据《宝鸡卷烟分厂残损烟登记表》 对残损卷烟进行逐笔认定和经济损失评估。 （二）认定和评估完毕，依据陕西卷烟总厂宝鸡卷烟厂《职 工违纪处理办法》 第二十三条和第三十四条相应标准， 对当事人进行相应的经济处罚。 针对临时工作人员， 由管理部门按照相应标准落实处罚。 （三）处罚结束以后，由生产管理科牵头，营销服务科、质量管理科、财务科、安全保卫科配合，各部门共同在《宝鸡卷烟分厂残损卷烟调换单》 上签字后， 对残损卷烟按照相应的品种和数量在车间进行调换。 （四）对责任已经明确，但拒绝在《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记表》 签字的当呈人， 是成品库工作人员仍按有关规定和程