残损烟责任界定办法.docxVIP

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宝鸡分厂残损卷烟责任界定及处理办法 (修订稿) 第一条 为了加强企业内部管理,提高售后服务水平,确保为商业单位提供质量合格的产品,明确流通环节残损卷烟的责任界定,落实相关责任和处理意见,特制定本办法。 第二条 残损卷烟的界定范围 我厂所有入库卷烟、库存卷烟、出库卷烟、在途卷烟。 第三条 残损卷烟的认证依据 (一)卷烟箱皮、条盒、小盒、烟支的角、边、面挤压变形、破损或污损。 (二)一号工程码段模糊不清、破损、粘贴位置歪斜、重码等导致成品库扫码设备不能正常扫码出库的产品。 第四条 入库过程残损卷烟责任界定 (一)生产车间入库的成品卷烟合格率必须达到 100%。库房保管员在接收生产车间交来的成品卷烟时,必须逐件检 查验收,不合格的残损卷烟拒绝入库,且不能办理相关入库手续。 (二)车间交到成品库的卷烟,收烟人员必须要求交烟人员将货位堆放整齐,车间交烟员必须服从库房收烟人员关于货位堆放的安排和要求。 (三)对因成品库收烟人员工作责任心不强,造成残损卷烟入库,或者因收烟时卷烟货位堆放倾斜,以致倒塌造成 1 的残损卷烟,在发烟出库时,根据《货位记录表》的相关信息查清收烟当事人。成品库主任负责落实由当事人在《宝鸡 卷烟分厂残损卷烟登记表》 签字认可, 并由当事人承担责任。 第五条 库房管理过程残损卷烟责任界定 (一)成品库在进行库房内部管理时,由于踩踏、架子车车撞、野蛮搬运等人为原因造成的残损烟,当天的收烟人员和发烟人员共同负责落实当事人,由当事人在《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记表》签字认可,并由其承担责任。当事人为搬运工,同时必须由装卸队长签字认可。 (二)对当天没有落实当事人的人为残损卷烟,在交接 班时发现后,由收烟人员和发烟人员各承担 50%的责任,成品库主任负责落实收烟人员和发烟人员在《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记表》签字认可。 (三)成品库因工作需要,对转出或转入外库的卷烟,由发烟人员和收烟人员共同负责监督装卸工文明装卸。对因装卸过程中造成的残损卷烟,由装卸工当事人承担责任。发烟人员或收烟人员负责落实由当事人在《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记表》签字,并由装卸队长签字认可。 (四)成品库每天在进行交接班时,对当天产生的残损卷烟必须认真查看登记,并签字认可,以便落实责任。 第六条 出库过程残损卷烟责任界定 (一)卷烟出库指将卷烟搬离货位到装车前这一时段,在此期间产生的残损烟由装卸工当事人承担全部责任,发烟 2 人员负责落实装卸工当事人在《宝鸡卷烟分厂残损烟登记表》上签字,并由装卸队长签字认可。 (二)承运者在成品库装烟时,必须在装车现场逐件查看验收,对残损卷烟有权拒绝上车。整车卷烟装完后,承运者为成品库发烟人员在《宝鸡卷烟分厂出库卷烟验收单》上签字认可此车无残损卷烟。 (三)对在装车过程中离开现场的承运者,整车卷烟装完后,也要为成品库发烟人员在《宝鸡卷烟分厂出库卷烟验收单》上签字认可此车无残损卷烟。 (四)《宝鸡卷烟分厂出库卷烟验收单》 作为营销服务科为承运方运费结算签字的凭据之一。 第七条 商业验收过程残损卷烟责任界定 (一)承运者将卷烟送到烟草公司库房后,烟草公司工作人员在验收入库过程中如发现有残损卷烟,由承运者承担全部责任。 (二)承运者必须确保烟草公司验收数量和品种与调拨派运单的数量和品种相符,做到手续齐全完备。 (三)铁路、航空等其它方式进行运输时,由于意外原因造成的残损卷烟,铁路、航空不能赔偿的,由品牌营销服务人员进行实地验证后,按照残损卷烟处理办法予以调换。 第八条 商业配送过程残损卷烟责任界定 商业公司在卷烟配送过程中,发现有我厂的残损卷烟和短条卷烟,由我厂质检人员或营销服务人员实地验定认可, 3 并依据陕中烟工业公司《成品卷烟残损处理管理办法》的有关规定给予处理。 第九条 成品库责任人处理办法 (一)营销服务科成品库要将不同时期产生的残损卷烟,按库房单独堆放,并在每件残损烟上标明当事人和发生的具体时间。每月的第一个星期内,由质量管理科牵头,营销服务科、生产管理科、财务科、运输队组织专人成立认定评估组,根据《宝鸡卷烟分厂残损烟登记表》对残损卷烟进行逐笔认定和经济损失评估。 (二)认定和评估完毕,依据陕西卷烟总厂宝鸡卷烟厂《职工违纪处理办法》第二十三条和第三十四条相应标准,对当事人进行相应的经济处罚。针对临时工作人员,由管理部门按照相应标准落实处罚。 (三)对责任已经明确,但拒绝在《宝鸡卷烟分厂残损卷烟登记表》签字的当事人,是成品库工作人员仍按有关规定和程序进行处理,是临时工作人员,给予辞退。 第十条 承运环节责任人处理办法 (一)运输环节产生的残损卷烟,承运者负责由商业公司库房保管员出具残损烟书面证明,加盖公司相关部门公章。 (二)按照陕烟工 [2006]185 号《成品烟缺损处理管理办 法》的有关规定,承运者依据经部门领导、主管

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