生产过程工艺检查考核办法.docxVIP

受控状态： 分发号： 宝鸡卷烟厂旬阳分厂质量体系文件 KY-ZC-17 生产过程工艺检查考核办法 批准： 审核： 起草： 2005 年 10 月 20 日批准 2005 年 10 月 24 日执行 目的及适用范围： 为了加强卷烟生产、打叶复烤生产过程工艺技术管理，持续改进工艺技术，强化过程控制精 度，确保加工质量稳定性，推动生产过程实现工艺控制由结果控制向过程控制转变、由控制指标 向控制参数转变、由人工控制经验决策向自动控制科学决策转变，达到稳定、高效、安全的目的， 特制定宝鸡卷烟厂旬阳分厂生产过程工艺检查考核办法。 本办法适用于宝鸡卷烟厂旬阳分厂卷烟生产、 打叶复烤生产全过程的工艺管理、 检查与考核。 职责： 2.1 本办法由科研所负责保持与改进，具体负责： 2.1.1 科研所工艺技术员每周对全厂生产过程工艺技术管理情况进行检查； 2.1.2 科研所工艺技术主管每月组织 1~2 次由质量管理部、 生产调度室、 各车间工艺质量主管 及相关技术员参加的月度工艺综合检查工作，将周、月检查结果汇总作为月度工艺技术管理考核 的依据； 2.1.3 针对检查发现的问题认真搞好技术分析， 以书面形式反馈各有关部门进行整改， 并督促 检查整改情况； 2.1.4 将周、月检查结果汇总提供给企业管理部作为月度工艺管理检查考核的依据。 2.2 车间主要职责： 2.2.1 各车间工艺质量主管每月按时参加科研所组织的全厂生产过程工艺检查工作； 2.2.2 负责组织对检查考核过程中发现的问题及时进行整改； 2.2.3 专（兼） 职工艺技术员参与科研所每周的生产过程工艺检查， 对检查发现的问题及时进 行整改； 2.2.4 每月进行一次本车间的工艺分析总结工作。 2.3 生产调度室参与生产过程工艺检查。 2.4 质量管理部负责： 2.4.1 生产过程和卷烟成品、打叶复烤成品质量指标的控制与检测； 2.4.2 参与生产过程工艺检查。 2.5 企业管理部负责生产过程工艺检查月度考核奖惩兑现工作。 工作流程： 3.1 科研所工艺技术员根据《宝鸡卷烟厂旬阳分厂生产过程工艺检查考核办法》的规定，按 照《生产过程工艺检查评分标准》 ，组织相关人员每周进行一次生产过程工艺检查考核， 对存在的 问题以工艺整改通知书的形式下发各责任部门，限期进行整改。 3.2 科研所工艺技术主管根据《宝鸡卷烟厂旬阳分厂生产过程工艺检查考核办法》的规定， 按照《生产过程工艺检查评分标准》 ，每月组织 1~2 次生产过程工艺检查考核， 对存在的问题以工 艺整改通知书的形式下发各责任部门，限期进行整改。 3.3 科研所工艺技术员将当月历次检查结果进行汇总并以月度分析简报的形式报企业管理部 以及各相关车间（部门） ，作为月度经济责任制工艺考核的依据，予以奖惩总现。 3.4 各车间（部门）应结合月度工艺分析简报，对存在的问题积极整改并制定下阶段工作重 点，确保生产过程得到有效控制。整改的情况及效果以书面形式报科研所。 考核与奖惩： 4.1 生产过程工艺检查实行百分制考核。在月度工艺考核时，对当月历次检查得分进行汇总 平均，平均得分即为各车间月度工艺检查考核得分。 4.2 月度工艺检查考核得  85 分为达标， 不惩不奖； 每高  1 分责任车间产量工资总额上浮  1%， 每低 1 分责任车间产量工资总额下浮 0.5%，依次类推。在考核时工资上浮比例控制在 5%以内， 下浮比例不超过 10% 。 4.3 当月出现重大工艺质量事故，其工艺管理考核得 0 分；当月责任车间产量工资总额下浮 10%。 4.4 在检查过程中有下列情况之一的，除按照《生产过程工艺检查评分标准》扣分外，并视其情节（或后果）轻重处以 100~500 元的经济处罚： 4.4.1 在生产过程中工艺管理不严造成过程失控的； 4.4.2 违犯工艺纪律、工艺规程、技术标准等规定对产品质量造成影响的； 4.4.3 对检查发现的问题不予整改的； 4.4.4 水、电、汽、气等动能供应不能满足工艺技术条件要求对产品质量造成影响的； 4.4.5 生产环境温湿度控制不能满足工艺技术条件要求对产品质量造成影响的； 4.4.6 原材料及卷烟成品库房管理不规范或野蛮装卸对产品质量造成影响的。 4.5 工艺检查过程中的经济处罚以工艺检查违纪处罚通知单的形式进行，企业管理部依据工 艺检查违纪处罚通知单在责任部门的工资总额中予以扣除。 4.5 工艺考核奖惩由企业管理部在月度经济责任制考核时予以兑现。 质量记录： 5.1 生产过程工艺检查记录表 5.2 工艺检查违纪处罚通知单 5.3 工艺整改通知书 相关支持文件： 6.1《宝鸡卷烟厂旬阳分厂生产过程工艺检查评分标准 》 7 《生产过程工艺检查考核办法》试行稿（ KY-ZC-13 ）同时予以废