采购控制程序-AMS-企业管理-QS-N.docVIP

采购控制程序 1 目的和范围 对采购过程及供方进行控制确保采购物资满足规定要求 本程序适用于原材料外购外协件的采购及相应供方的选择评价和控制 2 职责 2.1 供应部负责组织对供方进行评价和选择制订和实施采购计划 2.2 技术部负责提供外协件产品图样技术协议等有关资料参与对供方的选择和评价 2.3 质量部负责采购产品的验证参与对供方的选择和评价 3 工作程序 3.1 采购物资分类 A 类物资发动机总成前后桥转向系统制动系统空调系统等有关重大关键安全和 环保的总成件 B 类物资汽车内饰材料仪表板总成电器产品门锁等 C 类物资标准件橡胶件五金类及其它低值产品等 3.2 供方的评价选择方式 3.2.1 根据供方按组织的要求提供产品的能力和交付后的服务以及价格等方面对其进行选择和评价 3.2.2 评价和选择原则 a 对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品的能力进行评价 b 对供方产品的质量价格交货情况及对问题的处理情况进行评审 c 调查供方的顾客满意度情况 d 调查供方财务交付后的服务和零配件供应及配套服务等 e 对比类似产品的历史状况进行产品评价 f 进行产品试用和评价 g 对提供A 类B 类物资的供方可采用3.2.1 3.2.2 或3.2.5 的评价 1) 若该供方已通过体系认证或产品质量认证向供应部提供有关证书可免于现场审核 2) 若为原有供方长期提货且质量稳定可按3.2.5 执行 h 对提供C 类物资的供方可采用3.2 6 的评价方式 3.2.3 对新增供方的选择和评价步骤 a 供应部根据经营需要会同技术部质量部对提供A 类和B 类必要时物资的候选供方进行 考察和评价按3.2.2a 3.2.4 的要求进行 b 对提供的A 类和B 类物资供方须经样品鉴定和小批试装 1) 样品鉴定技术部提供图样型号和规格等技术资料供应部组织样品供货质量部对样品进 行尺寸性能测量并对供方提供的测量报告进行验证 必要时由生产部组织道路试验提供试验报告并将结论意见填在样品/小批量试装报告 内 样品鉴定合格由技术部填写样品合格同意试装若不合格改进后重新鉴定 2) 小批试装技术部与供方签订技术协议供应部组织小批试产品进货质量部按图样和技术协 议进行测量合格后进行试装 生产部组织试装达到设计要求后将试装结果填在样品/小批试装报告中并在结论栏内填 写小批试装合格达不到设计要求的重新组织进货测量和试装但最多不超过两次 3) 样品和小批试装均合格的供方经质量部审核管理者代表批准后列入合格供方名录作 为采购的依据 c 对于C 类物资经样品测试合格管理者代表批准即可将其列入合格供方名录 3.2.4 对现有供方的监控和定期评价 a 根据供方提供产品的重要程度供方的质量能力以及进货复验结果对供方实施分类控制 1) 对提供A B 类部分采购品的供方 对其质量体系定期进行第二方审核 要求供方100%进行检验试验并向本组织提供测量和监控记录 到货后100%的复验 本组织定期派人对供方的质量管理体系进行抽查监督 2) 对提供B 类部分C 类采购品的供方 相信其质量体系 要求提供部分测量和监控记录 到货后进行批次抽样验证 b 每年底由供应部组织质量部技术部营销部和各车间等分别填写供方综合评价表对供 方进行综合评价 1) 供应部对供方执行合同情况数量交货期价格服务等和调查供方的顾客满意度财务 状况的结果进行评价 2) 质量部对供货质量进行评价 3) 车间对供方产品的使用情况进行评价 4) 营销部根据用户意见对供方产品的可靠性及服务进行评价 c 供应部将综合评价情况反馈给有关供方对评价低的责成其限期采取纠正措施并对其纠正措 施效果进行评价和验收验收不合格取消其供方资格 3.2.5 对供方的评价结果和跟踪措施要作记录 3.3 采购控制 3.3.1 采购计划 供应部依据公司下达的季月度生产经营计划和期末库存数量编制季月度采购计划由主管 副总审批 3.3.2 采购信息 a 技术部按生产计划要求提供产品图样技术标准明确产品名称型号规格等级数量 质量特性和验收标准 b 质量部提出所需的质量记录对供方过程设备人员资格质量管理体系见证点的设置以 及让步申请等方面的要求 c 采购信息发放前必须经审核批准 d 综合部根据采购信息的要求复制配套文件资料按计划提供给供应部 3.3.3 采购合同 a 根据采购计划和采购产品标准与合格供方签订采购合同采购合同内容包括 b 产品名称型号性能要求加工要求交货期交货方式验收标准违约责任等 c 对供方的组织结构程序认可供方的程序和指导书过程对供方的关键工序能力过程通过 统计技术进行认可和资源等方面的要求 d 对供方的质量管理体系提出要求 e 采购合同须经供应部经理签字和加盖公章才能生效 f 供应部向供方提供相应的技术标准和图样作为合同的附件并做好发放记录