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Q/FY 成都市 XXXX 制造有限公司企业标准 Q/FY 10-23(B/1 ） 代替 Q/FY 10-23(B/0 ） 质量信息管理控制程序 编 制： 审 核： 会 签： 标准化： 批 准： 2018-03-05 发布 2018-03-06 实施 成都市 XXXX 制造有限公司 发 布 Q/FY 10-23(B/1 ） 目 次 前言????????????????????????????????????????Ⅱ 更改控制 ??????????????????????????????????????Ⅲ 1 目的 ???????????????????????????????????????? 1 2 适用范 ?????????????????????????????????????? 1 3 及定 ????????????????????????????????????? 1 4 引用 准 / 文件 ??????????????????????????????????? 1 5 ???????????????????????????????????????? 1 6 工作程序 ?????????????????????????????????????? 2 I Q/FY 10-23(B/1 ） 前 言 本标准代替 Q/FY 10-23 (B/0), 除编辑性修改外，与其相比主要变化如下： 细化了职责。 增加了内外部信息的来源。 本标准依据 GB/T 1.1 《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》 。 本标准是按照国家发布的 GJB9001C-2017， GB/T9000-2016 质量管理体系要求编写，内容不涉及专 利知识侵权，本文件的发布机构不承担相关责任。 本标准由质量部提出。 本标准由质量部归口。 本标准主要起草人： XXX。 本标准为第二次修订，历次发布版本为： Q/FY 10-23 (B/0)-2015 。 II Q/FY 10-23(B/1 ） 更改控制页 序号 更改单号 更改页码 更改内容 更改日期 更改人 备注 1 G-Q/FY10-2 细化了职责 , 增加了内外部信息的来源。 2018.3.5 黄文秀 3(B/0)-01- 2018 III Q/FY 10-23(B/1 ） 质量信息管理控制程序 目的 建立信息管理机制，及时、准确地收集、传递、处理和利用信息。 适用范围 本程序适用于公司对信息的管理和控制。 术语和定义 本程序未应用 GJB9001C-2017和 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》中的术语和定义与旧版一 致。 引用标准 / 文件 4.1 Q /FY01-00 《质量手册》 4.2 Q /FY 10-02 《纠正和预防措施控制》 职责 5.1 综合部门负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。 5.2 市场部门负责管理公司外部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。 5.3 各部门负责传递、 收集和分析对过程和产品的测量和监控的结果及其他来源的信息， 负责本部门的 信息的管理与利用。 5.3.1 市场部门负责市场信息、 顾客需求信息的收集和分析， 收集分析顾客反馈的是否满足对产品、 交 付和服务要求的有关信息， 包括对顾客满意程度的监测结果及顾客抱怨； 提供顾客满意和不满意方面的 信息； 5.3.2 采购部门负责收集、分析、传递与供方有关过程的信息，包括选择评价合格供方、供方供货业绩问题；提供供方能否满足采购要求方面的信息； 5.3.3 质量部门负责收集、分析、传递与产品质量有关的信息，包括产品测量和监控结果、 产品验证结 果、不合格品审理处置结果、产品的特性及其趋势；提供产品的符合性和不足方面的信息；负责收集、分析监视和测量装置配备、校准等数据；提供测量和监视装置能否满足过程要求方面的信息； 5.3.4 综合部门负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。负责收集、分析、传递质量 管理体系运行的有关信息， 包括内部审核和管理评审的结果， 纠正措施和预防措施的验证结果； 提供质 量管理体系运行能力和可采取预防措施的信息； 5.3.5 技术部门负责收集、分析、传递产品试制过程的有关信息， 包括：产品特性符合顾客要求方面的 信息；提供满足顾客要求和不足方面的信息； 5.3.6 生产部门负责收集、分析、传递生产过程活动和过程控制方面的信息，包括：生产过程受控 状态、对过程的测量和监控结果， 岗位质量目标和过程质量目标实现情况与问题； 提供生产过程能 力和可能改的机会方面的信息； 提供过程能力满足规定要求、 过程发展趋势和有无必要采取纠正措 1 Q/FY 10-23(B/1 ） 施的信息； 5.3.7 综合部负责收集、 分