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EHS内部审核报告 项目： EHS内审 审核日期： 审核部门： 审核员： 审核积极项： 1、 磨装2车间成立应急小组，小组成员分工明确； 2、 磨装2车间分组分工段进行了全面的危险源和环境因素识别； 3、 行政部医务室医疗废物一周一次送羽林街道卫生所处理； 4、 行政部医务室及时补充药品和更换过期药品 ，符合0CP13药品的规范管理程序。 审核不符合项： 行政部 1、 审核员问医务室医务人员医务室存在哪些重大危险源和重要因素，医务人员说没有进行危险源识别 和环境因素识别。（4.3.1） 2、 审核员问医务室医务人员适用于医务室的相关法律法规有哪些，何种渠道获得。医务人员说从网上 搜索，适用的法律法规有献血有关的法律法规，但是无法提供法律法规识别清单。（ 4.3.2） 3、 审核员问医务室医务人员药品如何管理，唯一的医务人员说她从医药大楼购进后由她验收后放入货 柜，如验收后药品有问题她协调医药大楼。审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里，她说她来公司 后一直就是这样操作的，没有标准。（ 4.4.6） 4、 审核员问医务室现场药品如何维护，唯一的医务人员说每月由她检查药箱一次，如现场急救箱内药 品不足车间人员来医务室直接领取。 审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里， 她说没有标准。（446） 5、 审核员问医务室医务人员员工的体检是通过何种渠道来与员工沟通的。如体检结果不好直接电话通 知员工，其他人员由部门主管通知员工到医务室查询结果。（ 4.4.3） 6、 审核员问医务室医务人员医疗废物有哪些和如何处理。医务室唯一的医务人员说主要是感染性医疗 废物，用自己购置的黄色塑料袋装好后直接送羽林街道卫生所统一处理，审核员查看处理协议，协议上 没有写明医疗废物处理类型。（ 4.4.6） 7、 审核员问医务室唯一的医务人员当公司发生紧急情况时，医务室做哪些工作。医务室唯一的医务人 员说不知道。而查看公司应急组织架构图，发现医务室承担急救工作。（ 4.4.7） 8、 审核员现场使用的血压计没有校准合格标志，唯一的医务人员说这个是新买的备用的，是作为健康 管理小组学测血压用的，医务室原本两台血压计都送检了。（ 4.5.1） 9、 审核员问污水站负责人污水站管理人员是否是否进行过专业培训，负责人说回水科技来现场进行过 指导，审核员问有没有对污水站管理人员进行培训考核效果确认，他说培训过就好了。（ 4.4.2） 10、 审核员询问负责人污水站有哪些重要环境因素。负责人说不知道怎么识别环境因素。（ 4.3.1） 11、 审核员问污水站负责人污水处理后如何监测， 负责人说每周监测一次， 查看监测记录发现 2014年3 月24日COD监测数据为425mg/l,超岀警戒线375mg/l.负责人说没有超标不需要采取措施。（ 4.5.1） 12、 审核员查看污水站运行台账发现日处理量一栏空白，问污水站负责人污水站日处理量多少。负责人 说无法确认实际日处理量。而污水站管理制度上明确写明日常维护要检查溶气灌压力、水表处理量。 （4.4.6） 13、 审核员查看污水监测 2014年1月-4月的记录，发现 1月9日污水排放上午 9:00监测COD547mg/l. 问负责人发生这种紧急情况如何处理。负责人说关机停止污水处理，而 1月9日运行台账显示运行时间 8h.问负责人造成超标的原因以及处理过程的， 负责人说是菌种死亡，后续培养菌种，但是无法提供记录。 （4.4.7） 14、 审核员问污水站负责人污水站产生的污泥如何处置。 负责人说他们只负责将污泥放置公司指定位置。 （4.4.6） 15、 审核员问食堂负责人发生火灾等突发情况如何处理。负责人说报告给上级领导伍勇，由上级领导安 排。具体操作不是很清楚。（ 447） 现场 16、 现场发现硫酸亚铁放置区域潮湿，而硫酸亚铁 MSDS上要求放置区域干燥。 17、 现场查看发现污水站气浮池溶气罐压力表没有张贴检验合格标志。 18、 审核发现食堂大厅灭火器最近一次点检时间 3月25日，食堂厨房内灭火器最近一次点检时间 1月 25日。 19、 现场发现食堂后门与金工车间相连处电线安装不规范。 20、 现场发现食堂后门油桶満桶放置在地面。 图一污水站硫酸亚铁存放不符合要求。 图二污水站溶气罐压力表上没有合格标志。 图三食堂后门油桶直接放置在地上。 图四食堂后门电线接线不规范。 磨装2车间 1、 审核员问部门主管针对 2014年公司EHS目标CO2减少排放5%部门采取何种措施。部门主管说公 司没有下达任务给部门，全部由公司控制。（ 433） 2、 审核员现场查看发生事故的测振仪新装的插销已脱落丢弃。询问部门主管部门 2013年6月3日测振 仪伤手事故对整改措施有效性有否进行验证，部门主管说之前的整改措施无效果，然后一直还是原来一 样