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本质安全信息系统实施运行程序 NLRK -A-I-2-8 目的 为煤矿本质安全管理提供信息管理平台，规范本安管理流 程，提高管理效率，并为煤矿的风险预控和安全策略提供决策支 持，制定并实施本程序。 适用范围 矿属各单位。 职责 信息科负责系统的初始化设置、日常维修及培训。 各单位负责本单位本质安全管理体系基础信息的补充完 善、日常维护及管理。 各部门技术人员负责检查存在问题的录入及复查。 信息科负责各单位信息反馈的记录及设备存在问题整 改。 执行程序 系统运行准备 信息科负责对系统进行初始设置，包括服务器的安 装、数据库配置、与其他安全监测系统的接口设置、单位部门及 用户权限的设置、客户端程序的安装等。 由信息科组织对操作和录入人员进行系统使用的培 训。 系统运行 信息科录入各系统软件初始信息并对软件进行初始 设置至正常运行。 信息科及通风队技术人员对各系统进行数据更新，并 由信息科审核确认。 各部门管理人员对日常存在问题应及时记录准确做出 反应。 各部门管理人员对所管理的系统软件进行监护，出现 问题应以报表、电话或短信等多种方式及时发送到相关技术人 员。 相关技术人员应及时查看各部门系统软件使用情况。 5附件 本安系统内部评价 本安系统外部评价 外部评价指标 V 外部评价打 4 T / 生成外部评价 1 ㈡ 本安系统文档? 实时危险源管理 危险源的辨 与录入 危险源的分类分 管理标准与管理措施的 制定与录入 定期危险源管理 人员培训信 其它监 非危险源管理 危险源的再辨识、管理标准管理措施的完善 系统参数设置 权限管理 矿井“一通三防”管理程序 NLRK-A-I-4-5 目的 为对矿井通风、瓦斯、煤尘、火灾的危险源进行控制，防止 瓦斯、煤尘、火灾等重大事故发生，降低职业病发病率，确保员 工的身体健康与生命安全，实现矿井安全生产，制定并实施本程 序。 适用范围 矿属各单位 职责 矿长对“一通三防”工作全面负责，必须保证矿井“一 通三防”工作所需的人、财、物。 矿总工程师分管“一通三防”工作，是“一通三防”技 术管理第一责任者。 矿通风副总工程师负责分管范围内的 “一通三防” 工作 通风信息科负责对“一通三防”各系统运行及安全措施 的制定和落实情况进行监督检查。 通风信息科负责本矿“一通三防”日常技术业务管理、 监督检查工作。 通风队负责矿井的“一通三防”工作。 相关业务部门负责本职范围内的“一通三防”工作 4执行程序 4.1矿总工程师组织建立健全各级领导及各业务部门和单位 的“一通三防”管理责任制，经本质安全管理委员会审定后严格 落实。 4.2矿总工程师每月主持召开一次“一通三防”例会，有通 风例会记录。 4.3矿总工程师每年末组织编制下年度“矿井灾害预防与处 理计划”和“事故救援预案”，经矿本质安全管理委员会审批， 上报集团公司批准后实施。 4.4安检科制定“一通三防”作业人员培训计划，按计划进 行培训，每次培训应考核，并有记录。通风工、瓦检员、设施工、 巷道维护工等必须按国家有关规定培训合格，取得操作资格证书 持证上岗。 4.5通风管理 4.5.1矿井必须有完整、合理、可靠的独立通风系统，改变 通风系统时履行报批手续。 4.5.2矿井开拓或准备采区时，必须由生产技术科根据该处 全风压供风量和瓦斯涌出量编制的通风设计。 4.5.3通风系统必须符合《煤矿安全规程》的规定。 每年安排采掘作业计划时必须由通风队核定矿井通风 能力，必须按实际供风量核定矿井产量，无超通风能力生产现象 要加强主要通风设备的使用和维护管理，保证可靠运 行，并建立设备运行、维护、检修、试验和故障记录 井下局部通风由施工单位安排专人负责管理，安装和 使用局部通风机和风筒应符合《煤矿安全规程》规定。局部通风 机必须设有风电闭锁、瓦斯电闭锁及风机开停监测装置且灵敏可 靠，局部通风实行“双风机、双电源”。 通风队每月制定“风量分配计划”，且与实际配风相 符。 通风队每旬对主要通风巷道、采掘工作面和硐室的风 量、风速、温度进行全面测定，填报“测风旬报表”，月末形成 “通风月报表”并上报。 通风设施的施工严格执行《雁南煤矿“一通三防”管 理规定》中相关规定，严格按制度进行检查维护。 每年由矿总工程师组织编制 “矿井反风演习计划及安 全技术措施” ，经集团煤炭公司审批后按计划进行反风演习，通 风队根据反风演习结果形成“反风演习报告” ，制定改进通风系 统的措施并组织实施。 通风信息科、通风队定期对矿井通风设备、设施、措 施等进行监督检查，发现问题及时下发“隐患整改通知单” 。 通风队绘制“通风系统图” 、“通风网络图”和“避灾 路线图”，并根据矿井实际及时修改完善。 瓦斯管理 通风队每月制定瓦斯检查点设置计划，经矿总工程师 批准后执行。瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《