2015审核课题组内部自查表.docxVIP

内部审核检查记录表 审核日期： 年 月 日 标准早节条款 审核准则 自检记录（提供详实证据） 整改记录 423文件控制 1、 有无文件控制程序文件、程序中是否包含了标准要求的 a~g七 项内容 2、 是否制定了文件更改和现行修订状态清单， 抽查体系文件的有 效版本清单 3、 查文件发放记录，看文件发放到岗情况 4、 作废文件是否已经隔离存放， 保留的作废文件是否标以适当标 识 4.2.4记录控制 1、 是否制定了记录控制程序文件，程序中是否对记录的标识、贮 存、保护、检索、保存期限和处置等做出了具体规定 2、 抽三份记录，看标识和检索是否止确和及时 3、 记录是否都规定了保存期限 5.4.1质