2015年度第一次内审计划、日程安排及审核要素.docx

2015年第一次内部审核计划 编号：NSJH2015-1 审核目的：检查本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件是否符合审核标准要求以 及体系运行的有效性。 审核范围：本公司管理体系所覆盖的机电安装工程施工总承包、送变电工程专业承包、城 市道路照明工程专业承包、电力行业（送电、变电）工程设计及其管理活动全过程及相关 管理活动。 审核准则：GB/T19001-2008 GB/T50430-2007、、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 适用 的法律法规和公司的管理体系文件。； 审核一组组长：XXXXX组员:XXXXX 审核二组组长:XXXXX组员:XXXXX 审核时间：2015年9月14日至9月15日 管理体系审核日程安排表 日期 时间 审核部门（标准条款/要素见下页） 第一组 第二组 14/9 上 午 8:00-9:00 首次会议 9:00-12:00 财务管理部、 综合管理部及办公区域 工程公司、质量安全管理部 下 午 3:00-6:00 市场开发中心 设计中心 15/9 上 午 8:00-12:00 机电安装工程施工总承包 项目部及现场 送变电工程专业承包及和城市及 道路照明工程专业承包施工项目 部及现场 下 午 3:00-5:00 内审组总结会 5:00-6:00 末次会议 审核涉及的主要条款/要素一览表 \标准 主要条款/ \\ 素\ 部门 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T50430-2007 财务管理部 / / 4.3.1 / 综合管理部及办 公区域 4.2.3，4.2.4，6 4.3.1 ，4.4， 4.3.1 ，4.4 3.5，5 市场开发中心 7.2，7.4，8.2.1 4.3.1 4.3.1 ， 7.1,7.2,7.3, 9.2.2，10.6.4 工程公司 4.2.3，7.1,821 ， 8.2.3,8.2.4, 8.5.2,8.5.3 4.3.1 ， 4.5.1-4.5.4 4.3.1 ， 3.5,10.2 ，10.5 10.6，11，12，13 质量安全管理部 4.2.3，7.6，8.2.2， 8.3 ， 8.4 ， 8.5 4.3，4.4.6,4. 4.7,4.5,4.6 4.3.1 ,4.3.2,4.3.3 ， 4.4,4.5,4.6 ， 3.5，9，11,12,13 设计中心 7.3,8.2.1 ，8.2.4， 8.3 4.3.1 ， 4.5.1-4.5.4 4.3.1 ， 10.3 项目经理部及施 工现场 7.1，7.4，7.5，7.6， 8.2.3 ， 8.2.4 ， 8.3 4.3.1, 4.5.1-4.5.4 ， 4.3.1 ,4.3.2,4.3.3 ， 4.5.1-4.5.4 6.1-6.3, 8.1-8.5 ， 9.3 ， 10.1-10.6 ， 11.2.3， 11.3,11.4,11.5 注：1、当审核到自己所在部门时，该内审员接受审核，不得审核自己的工作。 2 、QMS标准 541,5.5.3,823,8.5.2 应在相关部门验证； EMS OHSMSS准 442,443,445 均应在相关部门验证。 批准人/日期: 批准人/日期: