安全风险评估和控制管理制度(同名4309).pdfVIP

山东伊斯特家具有限公司 安全风险评估制度 １、目的 识别公司在建设、生产（管理）、服务、活动过程中能够控制与 可能施加影响的危害，评价和确定一级风险、二级风险、三级、四级 风险，以确定一般危害和重大危害，作为制定管控的基础与依据，并 通过隐患排查治理等手段进行有效控制。 2、范围 公司全体员工。 3、内容 3.1 评价组织及职责 （1）本公司成立风险管控评价小组 组长为本公司安全第一责任人，副组长为分管安全生产的副总经 理和，成员为相关部门负责人和安全生产部成员。 （2）职责 组长：直接负责风险评价工作。组织制定风险评价程序；审批《风 险及控制措施清单》。 副组长：协助组长做好风险评价工作。负责风险评价管理的具体 工作；负责组织进行风险评价定期评审； 成员：对各单位上报的《工作危害分析记录表》、《安全检查分析 记录表》进行调查、核实、补充完善，确定公司的危害和风险并编制《风 险及控制措施清单》和隐患排查治理方案。 3.2 风险管理 （1） 危害识别 1）在进行危害识别时，应充分考虑： ①火灾和爆炸；一切可能造成时间或事故的活动或行为 ②冲击与撞击；物体打击，高处坠落，机械伤害； ③中毒、窒息、触电及辐射(电磁辐射、同位素辐射)； ④暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境； ⑤人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工 作、 照明不足等)； ⑥设备的腐蚀、焊接缺陷等； ⑦有毒有害物料、气体的泄漏； ⑧可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包 括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材 料的消耗。 2）同时还应考虑： ①人员、原材料、机械设备与作业环境； ②直接与间接危险； ③三种状态：正常、异常及紧急状态； ④三种时态：过去、现在及将来。 （2）人的不安全行为： 违反安全规则或安全常识，使事故有可能发生的行类别： 1）操作错误(忽视安全、忽视警告) 。 2）安全装置失效。 3）使用不安全设备。 4）手代替工具操作。 5）物体(成品、材料、工具等)存放不当。 6）冒险进入危险场所。 7）攀坐不安全位置。 8）在起吊物下作业(停留) 。 9）机器运转时加油(修理、检查、调整、清扫等) 。 10）有分散注意力的行为。 11）不使用必要的个人防护用品或用具。 12）不安全装束。 13）对易燃易爆等危险品处理错误等。 （3）物的不安全状态： 使事故可能发生的不安全物体条件或物质条件（防护、保险、信 号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；个人防护 用品用具缺乏或有缺陷；生产场地环境不良。） 1）物质：火灾、爆炸性物质；毒性物质； 2）物体：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、 工具、附件有缺陷；个人防护用品用具缺少或有缺陷；生产（施工） 场地环境不良。 （4）有害作业环境： 1）作业场所缺陷：间距不足；信号、标志没有或不当；物体堆 放不当。 2）作业环境因素缺陷：采光不良或有害；通风不良或缺氧；温 度过高或过低；湿度不当；外部噪声；风、雷电、洪水、野兽等自然 危害。 （5）安全管理缺陷： 1）设计、 监测方面缺陷或事故（件）纠正措施不当；（人机工 效学）； 2）人员控制管理缺陷：教育培训不足；雇用不当或缺乏检 查 ；超负荷；禁忌作业等； 3）工艺过程、作业程序缺陷； 4）相关方管理缺陷。 3.3 危害识别的范围 （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和异常活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所的人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）人为因素，包