《内部质量体系审核检查表生产部》.docxVIP

受审部门 生产技术部（生产） 审核时间 质重标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.5.1 职责和 权限 5.4质量目标 6.3基础设施 6.4工作环境 1、 生产技术部（生产）在公司 的质量管理体系中，主要负责 哪些过程的控制？ 2、 生产技术部（生产）建立的 质量目标是什么？如何在质量 方针的指引下从事本部门的工 作？ 3、 为实现产品，组织为本部门 提供了哪些设备和设施？ 4、 设施和设备是否符合实现产 品的需求？是否得到了维护？ 5、 查看设施、设备台帐，设备 维修记录及设备维护规定，现 场审核。 6、 组织是否具备合适的工作环 境？是否得到管理？ 7、 现场检查工作环境的有效 性？ 部门提供了质量手册5.5.1章作出了规 定，主要负责：7.5.1生产和服务的提供 7.5.2 7.5.5 产品防护 部门经理回答：， 生广技术部（生广）质量目标 1生F划完成率 100% 2生产过程符合工艺要求，产品一次交检 合格率97/上； 3生产线运行设备完好达标。 4工艺文件编写合格率100%; 在公司的质量目标的指引下完善各方 面的工作，力争实现公司总目标。 公司提供了设备和设施活单 设备名称抽查 生产设备：厂房， 设备焊机等，详见设备活单 编制了设备保养制度、提供了设备维 修计划，提供了设备维修记录，生产设 备都进行了维护和保养。查看相关记录 抽查维护和保养记录。 生产过程要求，查看现场时，工作 环境较适宜。 环境保持较适宜。  受审部门 生广■技术部（生广） 审核时间 质重标准条款 审核内容及方法 审核记录 7.5.1 生产 8、是否确定了业务工作的全过 工作流程图中明确了业务全过程，并 和服务的提 程？ 编制了相应的作业指导书，这些作业指导 供 9、对业务运行的全过程是否编 书已报经管理者代表批准后，颁布实施。 制了必要的作业指导书？这些 生产技术部（生产）已根据生产所需， 作业指导书是否最新版本？是 编制了 “作业指导书”，流程”、“设 否受控？ 备操作规程 ”等指导性作业文件，并经管 10、选择的设备、设施的参数 理者代表批准，为受控本。选用的生产设 和能力是否符合产品实现的过 备，查设备台帐。基本上能满足生产过程 程的要求？ 中对质量的要求。 查阅设备维护保养记录，所用的设备 11、设备是否进行有效维护和 均得到完善的维护。建立了生产设备台 保养？请出示维护保养记录？ 帐，现场对在用设备也进行标识，未发生 7.5.2 生产 设备是否建立了台帐，并有惟 一性标识？现场使用设备是否 都有明显标识？报废设备是否 活除或封存？ 12、有哪些关键过程和特殊过 报废设备。 整。 查生产技术部（生产）记录完 和服务提供 程？人员是否具备条件和资 公司针对生广工艺流程确定特殊过程 过程的确认。 格？ 热处理。无损检测 静水压试验（关键过程） 对特殊过程编制了作业指导书，操作人 员符合岗位任职要求 进行了培训。使用的设备合格。 定期进行检查考评 并按规定的时间进行确认。  受审部门 生广■技术部（生广） 审核时间 质重标准条款 审核内容及方法 审核记录 标识 可追溯性 顾客 财产 产品 防护 13、 公司米用何种方法在生产 和服务运作的全过程中对产品 进行标识？ 14、 对监视和测量状态如何标 识？ 15、 当有可追溯性要求时，其 广叩的标识TH否具有唯 性？ 并加以记录？ 16、 在业务过程中是否建立了 顾客财产管理规范和活单采用 什么方法保护顾客财产 16.在工作过程中采用什么方 法和手段防止产品损坏？ 对生产过程进行标识，如产品，材料 等。在现场发现，发运贷物对其进行状态 标识。 库房有产品、材料、地区等标识。 检查工作记录，从下达任务单起，发 贷，生产，验收、检查，均体现了产品批次 的唯一性标识。 公司建立了顾客财产管理制度建立了顾 客财产登记录表，按要求进行管理 在生产过程中，采用查用装车,,搬运工 具轻装轻放按规格品种分类码放。  受审部门 生广■技术部（生广） 审核时间 质重标准条款 审核内容及方法 审核记录 8.3不合格 品控制 8.5.1/8.5.2 纠正措施/预 防措施。 14、 对不合格品如何进行识别 和控制？对不合格品处置有几 种途径？ 15、 为产品交付或使用后发现 不合格品时，公司采取什么措 施达到顾客汹息？ 16、 采取什么纠正措施来消除 不合格？ 出现不合格品时，先进行隔离，并在 不合格品登记表中进行记录， 与顾客进行协商，米取有力的措施， 满足顾客要求。 开具不合格品报告和找出原因采取纠 正措施和预防措施。  受审部门 生广■技术部（生广） 审核时间 质重标准条款 审核内容及方法 审核记录 生 产和服务提 供过程的确 认 标 识和可追溯 性 标 识和可追溯 性的保持和 更换 7.5.3.3 产品