ISO17025管理体系内审检查表(范本)-标准资料文件.docxVIP

实验室管理体系内审检查表 XX有限公司 试验中心 实验室管理体系内审检查表 eq?\o\ac(□,??)eq?\o\ac(□,??)审核类型 ■年度例行 客户要求 eq?\o\ac(□,??)eq?\o\ac(□,??) 审核目的 确认公司质量管理体系运行的有效性、适宜性和符合性，确保体系、过程及产品满足规定的要求，通过审核发现并采取 纠正预防措施促使质量管理体系持续改进，满足客户和法律法规的要求。 ※ISO9001：2008?标准； 审核准则 ※ISO/TS16949：?2009?标准； 审核范围???? ※腾龙股份所有部门及生产车间 审核范围???? ※腾龙股份所有部门及生产车间 ※公司质量体系文件（手册、程序文件、管理办法、作业指导书） ； 审核组长 ★李猛（管理者代表） 审核组员 ☆凌鹏飞、郭凤华、王智敏、姜兆金、沈伟清、吴仁龙 (?根据公司组织架构图公布为准 ) ※生产车间需分别审核早班、中班！ ※2015?年?10?月?19--21?日（共计?3?天）。 审核时间 ★?首次会议：?10?月?19?日?08：30，地点：?1#楼，质量部会议室 ★?末次会议：?10?月?21?日?15：20，地点：?1#楼，质量部会议室 审核行程 --?另附?-- 受审核方签字： 审核员签字： 审核组长签字： 第?1?页?共?1?页 表单编号：?HH-QR-QP-13/03?版本：?A00 条款号?????????????????????????????? 条款号?????????????????????????????? 审核内容????????????????????????????????? 可能涉及的 * 审核对象 审核证据?/?审核记录 审核结论 备注 ※管理要求 ※4.1?组织 实验室或其所在的组织是否是否是一个能够承担法律的实体？在 法律上是可识别的？是否具备相应的法律文件证明？ 最高管理者 如果实验室隶属于某一法人单位，是否有独立的建制，其机构组成 4.1.1 是否有主管部门（独立法人单位）的批准文件，实验室负责人是否 得到主管部门的正式书面任命，并授权实验室独立进行规定范围的  最高管理者 检测和?/?或校准工作?? 如果实验室隶属于某一法人单位，其申请的检测业务范围是否与其 隶属的组织注册业务范围密切相关？ 最高管理者 实验室是否明确承诺并切实履行职责，保证其检测和校准活动符合 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.5 CNAS-CL01的要求，同时满足客户、法定管理机构或对其提供承认 的组织的需求？ 不论实验室的工作是在固定设施内进行，还是在离开其固定设施的 场所，或者相关的临时或移动设施中进行????,?其组织和运作是否按实 验室的管理体系要求进行？ 若实验室隶属的法人单位还从事检测和????/?或校准以外的活动，是否 规定了该组织中涉及或影响实验室检测和????/?或校准活动的关键人员 的职责，以识别潜在的利益冲突？ 若实验室隶属的法人单位还从事检测和????/?或校准以外的活动，质量 手册中是否明确了母体机构的组织结构图，显示实验室在其母体组 织中的位臵，并说明其母体机构所从事的其他活动； 实验室是否： a）有管理和技术人员，不考虑他们的其他职责，都应有履行其职 责所需的权力和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识 别偏离管理体系或偏离检测??/?校准工作程序情况，并能采取措施预 防或尽可能减少这类偏离？ b)?有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有 不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力 和影响？ 最高管理者 最高管理者 最高管理者 最高管理者 最高管理者 最高管理者 第?2?页?共?2?页 表单编号：?HH-QR-QP-13/03?版本：?A00 所有权得到保护？???????????????????????????????????????????????????? 最高管理者 所有权得到保护？???????????????????????????????????????????????????? 最高管理者 正性、判断或运作诚实性方面的可信度的活动？??????????????????????????? 最高管理者 4.1.5 c)?有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和 4.1.5 d)?有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降低其在能力、公 e)?确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位，及质 4.1.5 量管理、技术运作和支持服务之间的关系？（此内容亦可用组织机 最高管理者 4.1.5??? 4.1.5??? f) 规定对检测和?/?或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员 的职责、