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质检管理制度 潍坊欧普诺生物科技有限公司 OPN-P04/A-001 R00/2011 质检管理规范 页码：15 1、 总则 1.1 目的 确保产品质量第一，降低成本，提高生产效率，满足客户的需求，制定本制度。 1.2 范围 原料进货、储存的质量管理 生产过程的质量管理及生产成品的入库 出库质量管理 均适用本制度。 1.3 本制度的解释权属质检部。本制度某些条款不合适 需修订时 由质检部提出 报请 总裁同意后实施。 2 、质检管理工作提要 2. 1 质检管制之作业流程 2.1. 1 原料进货管制 a)依原料验收规格收料 b) 品质异常状况之判定与处理 c)每周汇总原料成分供配方适用参考 2.1.2 原料仓储管制 a)整齐堆放及采先进先用原则 b)定期抽验品质（外观、风味、变质） c)料温追踪 d)安全存量之掌握 e)原料清仓、清堆、清桶品质判定 2.2.3 过程管制 a)原料加工品质（粉碎粗细度） b)液态原料添加 c)外观性状检查（外观、色泽、风味、颗粒度） 2.2.4 成品管制 a)依质量管理标准检验 b)包装作业检核： i ．外观、色泽、风味、颗粒度 第 1 页第 1 页 质检管理制度 ii ．重量管制 iii ．包装袋品质检查 iv ．取样送验 c)协助成品先进先出管制 d)成品分析 3、原料品质管理规范 3.1 原料取样原则 （1）取样注意安全 （2 ）取样必须携带取样器等工具 （3 ）样品采取应力求随机、广泛，具有代表性。 （4 ）抽取样品不可太少，尽量减少误差，并且留样以备检查。 （5 ）若每批原料数量太大，应分批分别取样。 （6 ）视供应商的信誉，实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。 （7 ）抽样过程中应感官检查，发现品质变异立即处理。 3.2 30%取样检验 3.2.1 固体原料 汽运包装原料到厂，应对所有外围包装袋抽取（顶部须上车抽取）样品，包装原料 原则上应会同供货商打开侧厢板进行抽样检查 散装则用散装取样器分至少五个不同 位置抽取样品 取样点不少于 30%包装袋 样品重量不少于 1000g。 3.2.2 微矿类和液体原料 （1）对微矿类和液体原料则按来货总包/桶数的开方数取样。 （2 ）液体原料应以液体取样器取样，样品数量以一批一袋(大约 500ml)为原则。 （3 ）液体罐车转运的液体原料应自上方开口取样。 （4 ）用液体取样器或透明管。 （5 ）若有怀疑时应在不同深度取样。 3.2.3 样品标识和检测 （1）取样所得样品，每袋都应用 “原料取样卡”标识，并依规定尽速送化验室进行化 学分析。 （2 ）每车原料中所抽取样品，外观品质若无异常，则将样品混合好，放入 “原料取样 卡”。若发现部分包装袋内原料异常（如颜色，气味，霉味等）则应用彩笔在异常 袋上作记号 同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋 记录车号、供应商名 第 2 页第 2 页 质检管理制度 计算异常袋数占取样总袋数的百分率。全部样品带回化验室，以备进一步检验。 （3 ）从车上取回的 30%原料样品应不少于 1000g （微矿类原料约 500g ）送到检验室后 由专职人员进行外观（颜色，气味，霉变，掺杂等）及水分等检测。 （4 ）每车原料若不合格包数超过总取样包数的 30% ，则全车退回。同时填写 “原料不 合格处理通知单”，并通知采购部退货，保留样品，以备查核。 （5 ）雨雪天气到厂未盖蓬布的原料不予取样，一律退回，并立即填写原料不合格处理 通知单，并通知采购部。