《内部质量管理体系审核检查表(m16工作环境)》.docxVIP

受审核过程/要素 工作环境 过程类别 M16 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： 口具有执行者 口已经定义 口已经被文件化 口已经建立了联接 口被监控 口保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 口使用什么方式？（材料/设备） 口由谁进行？（技能/技巧/培训1） 口通过什么关键准则？（测量/评估） 口如何进行？（方法■序/技术） 过程简要描述： 对生产产品的工作现场进行整 理、整顿，保持生产设施处于清洁、 整齐、有序的状态，并持续不断地改 善工作环境的条件，以提高员工的工 作积极性和工作效率，为确保产品质 量创造条件。 过程责任部门及责任描述： 生产部； 车间负责各生产现场 和厂房区域的工作环境执 行，维持，管理； 生产部负责区域的规 戈U,工作环境检查和监督。 支持的过程或子过程： 生产运作有效性评价， 安全生产，制造过程， 标识和可追溯性，产品 防护，物流控制，检验 和试验，不合格品控 制，持续改进 适用的质量管 理体系文件： 〈〈工作环境管 理程序》 评价分类 口确定过程的输入⑴ 口明确过程的输出（O） NR 需进 一步 调查 OFI 改进 的 机会 NC 不 合 格 检查项目 检查内容与方法 （输入，输出，资源，人员，方法 /程序，关键目标） 组织 场所 适用 条款 现场 调查 文件 查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述（未要求：NR 未发生：NO） 1.教育，培训和宣导 是否在组织内进行教育和宣导，使全体员工理解“整理，整顿，清 扫，清洁，安全，素养”的含义 办公室 6.2.2 6.2.2.2 6.2.2.3 是否使全体员工理解开展 6S活动的目的和作用，及其与自身工作 的相关性 是否确定安全生产的作业的要求和作业方法， 并贯彻到具体的工作 岗位 技术部 6.4.1 2.工作环境规划/策 划 为确保公司的工作环境对人员的能动性、 满意程度和绩效/业绩产生 积极的影响，以提高公司生产、经营业绩，是否对工作环境进行策 划和规划 生产部 6.4 是否确定为达到产品符合要求所需要的工作环境， 有无特殊的工作 环境要求 生产部 6.4 3.责任区域划分 是否划分责任区域，明确责任人员，并赋予其职责和权限 生产部 6.4.2 规划完成后，是否绘制工厂/车间平面布置图 生产部 6.3.1 4.规划区域环境要 求 对于办公区域，生产区域和厂房区域，是否根据其对产品符合性 / 质量的影响并结合现场实际情况，确定其总体工作环境要求 生产部 办公室 6.4 是否确定每一区域和每项工作的具体工作要求和准则 4.1生产区域的环境要求 4.1.1通道的环境要 求 对通道的要求是否包括但不限于： （1） 宽度要求； （2） 通道区域的标识要求； 生产部 6.4  受审核过程/要素 工作环境 过程类别 M16 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： 口具有执行者 口已经定义 口已经被文件化 口已经建立了联接 口被监控 口保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 口使用什么方式？（材料/设备） 口由谁进行？（技能/技巧/培训1） 口通过什么关键准则？（测量/评估） 口如何进行？（方法■序/技术） 过程简要描述： 对生产产品的工作现场进行整 理、整顿，保持生产设施处于清洁、 整齐、有序的状态，并持续不断地改 善工作环境的条件，以提高员工的工 作积极性和工作效率，为确保产品质 量创造条件。 过程责任部门及责任描述： 生产部； 车间负责各生产现场 和厂房区域的工作环境执 行，维持，管理； 生产部负责区域的规 戈U,工作环境检查和监督。 支持的过程或子过程： 生产运作有效性评价， 安全生产，制造过程， 标识和可追溯性，产品 防护，物流控制，检验 和试验，不合格品控 制，持续改进 适用的质量管 理体系文件： 〈〈工作环境管 理程序》 评价分类 口确定过程的输入⑴ 口明确过程的输出（O） NR 需进 一步 调查 OFI 改进 的 机会 NC 不 合 格 检查项目 检查内容与方法 （输入，输出，资源，人员，方法 /程序，关键目标） 组织 场所 适用 条款 现场 调查 文件 查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 描述（未要求：NR 未发生：NO） （3）通道清扫清洁要求等。 4.1.2生产区域的标 识要求 是否对以下区域进行适当标识：原材料 /外协件区域，半成品区域， 成品区域；工位器具放置区域 （工具箱，检验台，托盘等），周装箱 放置区域，物料储备/周转区域，工装区域，消防设备区域；加工 / 作业区域，检验区域；返工/修整区域，废料区域，不合格品区域，； 员工生活/休息区域，危险区域等 生产部 7.5.3 4.1.3生产现场的有 序状态的要求 对生产现场的有序状态的要求是否包括但不限于： （1）