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医院设备采购管理制度 （一）采购管理 为规范大型设备、仪器采购工作管理，确定设备、仪器的必要性和提高采购工作质量，增强采购工作的计划性和透明度规定如下： 1、科室要求申购的设备、资产必须领取设备、资产申购表，按照申购表内容逐项填写报批，万元以上设备要同时填报万元以上医疗设备可行性论证报告书，由分管院长审核、报院长办公会研究决定、院长审批。 2、采购部门按设备申购表内容对供应商进行调查，对3-5家供应商的品牌、规格、性能、价格、付款方式、售后服务进行比较，由院长办公会研究确定采购。 3、不按以上规定填报，医院一律不予办理，影响医院工作责任自负。 （二）验收管理 1、验收前准备： （1）签订仪器设备购置合同后，使用科室应预先安排或培训专职技术人员，熟悉厂商提供的技术资料。 （2）对贵重仪器设备，使用科室应派专人按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好装机条件的准备工作。 （3）采购部门应在验收前将合同及相关技术验收要求交财务部、后勤管理部门。 2、验收程序： （1）仪器设备到院后，由采购部门根据合同、计划通知后勤、使用科室准备安装、验收工作。 （2）验收期限一般为3-6天，一般仪器设备3天，机械设备6天，贵重仪器设备视情况确定。 （3）对小型医疗设备、微机设备和家具类资产（一万元以下），由后勤部门、采购部门、使用科室共同验收，填写验收单；贵重仪器设备（一万元以上）由后勤部门、采购部门、器械科技术人员、使用科室专业人员共同组成验收小组到安装现场开箱验收，并详细填写《仪器设备验收报告单》。验收不合格的由采购部门办理退货和索赔业务。 （4）属于计量、防护仪器设备，由后勤部门向技术监督、防疫站报检。 （5）仪器设备验收合格后，后勤部门须在规定验收期限内，持《仪器设备验收单》办理固定资产登记、编号、建帐、建卡、入库、分配等有关手续。 3、验收标准： （1）外观检查： ■ 检查仪器设备、家具内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。 ■ 检查仪器设备及附件和家具外表有无残损、锈蚀、碰伤等。 ■ 如发现上述问题，应做详细记录。 （2）数量验收： ■ 到货合同和装箱单为依据，检查主机、附件的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。 ■ 检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。 ■ 做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。 （3）质量验收： ■ 要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、试机。 ■ 对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求。 ■ 质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位。视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。 ■ 进口仪器设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。 ■ 计量、放射类仪器设备，应由技术监督部门、防疫站检测合格后，方能通过验收。 附：论证说明 一、医院将10万元以上的医疗设备定为大型医疗设备。 二、论证的内容包括： 1.为什么要购置该仪器、设备(用途)。 2.结合工作需要，说明为什么要购置该型号的仪器、设备，并与其它厂家的同类仪器设备做比较，说明所定型号仪器设备的优缺点。 3.该仪器设备的预期使用率、社会效益和经济效益。本仪器设备几年内可收回成本。 4.使用该仪器、设备人员的技术力量如何，技术培训情况及其它基本情况。 5.有无维修能力和维修站。 6.购置该仪器设备的费用来源，配套设施的估价，预算每年为保证仪器、设备正常运转要消耗多少资金，从何而来，贷款购置后有无偿还能力。 7.该仪器、设备近几年来的发展趋势及该仪器设备制造厂商的竞争能力如何。 8.所购仪器设备的安装场地情况。 9.所购仪器、设备对我院的医疗、教学、科研所起的作用。 （三）入库流程 为进一步规范采购入库流程，避免采购入库乱（提前入库、迟入库、漏入库）等情况的发生，在不影响临床工作的情况下，物品采购应本着“先申报后采购”的原则进行，如为急用物品等报分管院长批准后，可先予采购，月底汇总补办采购手续。具体要求如下： 1、物品入库手续：非一次性出入库物品，每月10日前办理上月21日～当月9日采购物品入库，每月20日前办理当月10日～20日采购物品入库；一次性出入库物品本着“随到随入库”的原则办理，不能办理者，当月21～25日集中办理入库手续。 2、购入物品均应按以上规定时间办理入库，如不能及时办理入库，由仓库管理员月底汇总，具体环节人员注明时间、理由，报主任审核后次月办理入库。否则，会计应拒绝办理入库手续。 3、入库手续原则上凭发票、随货同行单（供货单位开具）予以办理，特殊情