外审末次会议发言稿(精选多篇).pdf

外审末次会议发言稿(精选多篇) 　　2014 年外审末次会议记录  　　时间：2014.03.30 17 ：00—17 ：30 地点:公司大会议室主持：曾金贵老师记 录： 陈宝桂  　　参见人员：详见会议签到表  　　会议讨论的问题及建议：  　　●文件评审概述  　　1、质量手册覆盖了标准各条款的 要求，删减合理，对外包过程进行了描 述，具有一定的行业特点和可操作性。  　　2 、程序文件/作业指导书已按 iso9001 ：2014 要求，编制了文件化的程 序文件，规定基本详细、合理。换版后， 质量手册和程序文件规定合理。 ●质量 管理体系审核综述 最新财经经济资料感谢阅读 ~ 1 ~  　　1、总则  　　⑴已对国际货运代理及报关业务 各过程进行了识别，对相互作用进行适 当表述；  　　⑵已对删减 7.3 条款和 7.6 条款的 理由进行描述，适宜；方针适宜，已在 公司中有较好的沟通，传达；  　　⑶质量目标量化适宜，已分解到 各部门、各班组中，并定期进行考核。  　　2 、自我改进机制评价  　　⑴已按策划时期进行内审和管理 评审。内审资料完整，审核比较深入， 内审员充足，素质提高，内审有效性好， 但个别参考条款有漏审情况。管理评审 较深入、有效，输入较完整，输出较齐 全，建议对管理评审中提出的整改要求 写“纠正/预防措施表” 。  　　⑵纠正/预防措施实施有效，已能 促进质量管理体系的持续改进。  　　3、资源管理评价  　　基础设施较充分，台帐较完整， 已进行必要的维保控制，但设备的维修 最新财经经济资料感谢阅读 ~ 2 ~ 计划工作待加强。  　　4 、产品实现过程评价  　　⑴已对报关业务、海运业务、船 代业务等过程进行必要的控制，制定相 应的作业流程，填写必要的过程控制记 录，控制方法适宜，人员业务熟悉。  　　⑵发现 1 个轻微不合格。查质量 记录《固定资产情况卡》，未能进行编号， 也未列入《质量记录总览表》中。纠正： 补编号，将该表放在手册后作为附件。  　　5、监视和测量方面评价  　　⑴已识别客户要求，并及时受理 顾客投诉，已不定期进行较全面、完整 的顾客满意度调查，调查内容齐全，并 进行统计分析，但采取改进措施力度不 够。  　　⑵已定期进行服务质量的评价， 方法基本适宜，但评价不够深入，特别 是部门对岗位服务质量的评价工作待加 强。例如：把车队改为经理对每个驾驶 员的记录评价；部门对其他部门的评价。 可在《服务质量评价程序》中增加：针 最新财经经济资料感谢阅读 ~ 3 ~ 对各岗位分类对人员进行服务质量评价。  　　⑶已采取必要的措施进行过程监 测，监测方法适宜，控制手段适宜。 ⑷已对服务过程的不合格进行评审，并 采取必要的处置措施，控制适当。对不 合格服务的识别基本到位。  　　●结论  　　公司的质量管理体系运行持续有 效，体系得到持续改进，运行情况良 好。  　　● 下次审核建议  　　⑴下次审核时间：2014 年 3 月；  　　⑵重点审核条款及要素 4.2.3 ； 6.2；6.4；7.2 ；7.4 ；7.5.1 ；  　　7.5.2 ；7.5.3 ；7.5.4 ；8.2.1；8.2.2； 8.2.4；8.3；8.4；8.5；  　　关于外部审核末次会议的思考  　　针对质量管理体系外部审核末次 会议上审核小组提出的几点问题及建议， 结合小企业的现状，提出以下几方面的 个人观点：  　　一、关于产品研发及流程标准化 最新财经经济资料感谢阅读 ~ 4 ~ 问题  　　小企业产品研发刚刚起步，为形 成良好的开端，产品研发应按照质量管 理体系的标准，从测试、实施、评审、 验证这四方面出发，制定标准化的产品 研发说明，统一输出标准，确保研发的 产品具有科学的测试过程、合理的实施 效果、客观的评审结果和有效的验证程 序。此外，由于地区之间的差异性，新 产品应