不合格品处理管理规定概论.docx

苇三层庆文件 修飮标识：0 苇三层庆文件 修飮标识：0 件编号：ZG/YP3 50 001?2014 受控状态 受控 分发编号 不合格品处理管理规定 （D版） 发布日期：2015年07月28日 实施日期：2015年07月28日 1目的 规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理，防止不符合要求的 产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。 2适用范围 2.1适用于包装损坏、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品 重新调合处理。 2.2适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司公司（简称北海公司）、重庆长安 玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。 3职责 3.1调度中心 3.1.1负责把仓库发现的不合格品堆放返工区，并分类记录，每月统计退货产品、仓 库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。 3.1.2负责把退库产品堆放在固定区域，并记录、标识清楚，以防错发。 3. 3技术研发中心 3. 3.1负责返工方案制订、方案实施检查、闭环。 3.4生产部 3. 4.1负责厂区内不合格品的返工处理。 3.5重庆公司、大连事业部、驻外仓库 3. 5.1负责区分不合格品、标识； 3. 5.2负责根据不合格类型按规定实施返工、记录、统计。 4返工类型 适用批量不合格的返工 产生过 程 不合格说明 返工类 型 原包装物处理 职责部门 回用 不回用 到货包 让步接收进货产品（包 材）： —— 材原材 1.目测不合格，可分选； 挑选 —— 料 2.测不合格，清洁度不合 格。 擦拭干 净 —— 见附件4 灌装过 灌装过程不合格的油品、 包叭： —— 第三駁次文件 修改标识：0 第三駁次文件 修改标识：0 M15T M15T 1.小包装内装油品不合 格； 倒油另 存 桶/标贴 /桶码、 纸箱、箱 码 打包 带、封 口胶、 锡箔/ 见附件2 2.外包装不合格，可更换 包装： 更换包 装 合格类 包装物， 如未被 破坏的 纸箱、箱 码等。 不合格 类包装 物，如 桶不合 格，则 桶不可 回用及 已破坏 的封口 胶、打 包带、 锡箔/ 盖不可 回用。 见附件1 3.外包装合格，内装油清 洁度不合格。 重新过 滤 中桶/标 贴/桶 码、大桶 /标贴/ 桶码、纸 箱、箱 码。 小桶/ 小桶 码、封 口胶、 打包 带、锡 箔/盖 见附件3 仓贮（生 产产地、 驻外仓 1.因桶砂眼、破裂漏油而 无品质问题的不合格产 品、包装物破损的不合格 倒油另 存 无 所有包 装物 见附件2  库） 品； 2.因纸箱破损，但内装桶 含标贴合格； 更换包 装 桶/标贴 纸箱/ 箱码/ 打包 带、封 口胶 见附件1 3.小包装、中桶：因保存 不当或呆滞或过保质期的 油品品质不合格品。大桶 不用倒出另存。 倒油另 存（驻外 仓库可 保留原 件，不用 倒出） 无 所有包 装物 见附件2 运输 1.小包装、中桶、大桶： 因包装物破损或漏油的产 品退回厂区，外包装不合 格。（大桶不用倒油） 倒油另 存 无 所有包 装物 见附件2 2.小包装：因纸箱损坏， 但内装桶合格。 更换包 装 桶/标贴 纸箱/ 箱码/ 打包 带、封 口胶 见附件1 售后（退 库） 客户怀疑品质问题的退回 产品。经检验属实不合格。 （大桶不用倒油） 倒油另 存 无 所有包 装物 见附件2 5工作流程（见后页） 5.1批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明 修改栋识：0 修改栋识：0 M15T M15T 5. 6 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7 7. 7. 7. 7. 7. 8 2常见包装过程质量问题处置方法见附件3. 记录 1《油品灌装检验记录》 2《仓库漏油记录表》 3《出厂退库产品记录》 4《灌装生产记录》 5检验记录 6 0A不合格返工处理流程 附件 1附件1：更换包装、分装规定 2附件2、倒油规定 附件2：倒油规定?d oc 3附件3、重新过滤规定 附件3： ■重新过滤规定.doc 4附件4、不合格包材处理规定 鮒循為就傑装过程质量问题处置方法 处唾规定.doc 修改记录页 批量不合格品处理流聲 职责岗位 流程 作业指导书、记录等 第三駁次文件 修改标识：0 第三駁次文件 修改标识：0 M15T M15T 第三駁次文件 修改标识：0 第三駁次文件 修改标识：0 技术研发中心5.15.2处理方案《油品灌装质量记录》 技术研发中心 5.1 5.2 处理方案 《油品灌装质量记录》 技术研发中心、生 产部、驻外仓库、 重庆公司、大连事 业部 生产部、驻外仓库、 重庆公司、大连事 5.3 业部、技术研发中 心 技术研发中心、生 产部、驻外仓库、5.4 重庆公司、大连事 业部 技术研发中心、调 度中心、驻外仓库、5.5 重庆公司、大连事 业部 流程说明