产品发货管理规定.docxVIP

产品发货管理规定 1目的和适用范围 1. 1加强和规范产品发货管理，根据《销售产品发货管理流程》 （QL/XN01-02-2003 ）, 结合公司业务特点和管理要求。 2本规定适用于销售系统的产品发货管理。 2发货申请 2.1销售代表根据《产品发货旬计划》、《产品购销合同》及客户的信用状况向销售部 销售协调员提出发货申请； 2未列入《产品发货旬计划》的发货申请属计划外申请，必须事先报片区经理批准。 3发货审核 1财务部根据《销售信用管理规定》、《公司产品价格》在“销售管理”用友财务软 件中输入每个客户的信用额度和每种产品的最低开票价， 对客户信用额度和产品价格进 行实时电脑监控。 2销售部协调员设二个岗位，分别为制单和审核。 3制单岗位接到发货申请（传真、电话）后，审查有无发货计划，并记好电话记录、 确认传真，在计划和申请手续齐全的情况下编制机制《发货单》 。 4审核岗位审查发货申请、《产品购销合同》，确认无误后，审核机制《发货单》， 确保《发货单》中的项目与发货申请、《产品购销合同》中的约定一致。 5经审核岗位审核后，在不超客户信用额度和不低于产品价格的情况下，用友财务 软件“销售管理”系统自动生成、开出一式五联的《发货单》 ；如超客户信用额度和低 于产品价格，则系统开不出《发货单》，必须经财务部批准后，并输入密码的情况下， 系统才会生成、开出《发货单》。 6审核岗位将机制《