品质管理程序手册完整版.docx

品质管理程序 文件类别 程序文件 拟制 邹帅 文件编号 版本 1.0 审核 制定部门 品管部 总页数 14 页 批准 生效日期 2013.10.1 0.1 目录表 序号 名称 页码 0.0 封面 01-01 0.1 目录表 02-02 0.2 品管组织图 03-03 0.3 责任 03-03 1 进料检验程序 03-05 2 过程检验程序 06-07 3 最终检验程序 08-09 4 不合格批评审程序 10-11 5 客户投诉处理 11-12 6 退货程序处理 12-12 7 纠正和预防措施实施程序 13-13 8 物料标识管理程序 13-13 9 程序 14-14 品质系统管理图： 总经理 品质主管 P I F Q Q Q C C C 0.3 责任： 0.3.1 由品质主管负责 “检验工作环境” 的监督， 以确保产品品质， 对检验环境的要求。 0.3.2 除 0.3.1 所述之外，品质主管负责组织执行以下程序中的相关活动。 进料检验程序 1.1 目的：有效保证供应商的物料符合客户的质量要求。 1.2 范围：适用于本公司 IQC 的运作。 1.3 责任：除已指定的之外，由品质主管负责以下程序中的所有运作。 1.4 IQC 检验员须具备资格条件： 1.4.1 高中、中专或以上文化程度； 1.4.2 熟悉产品装配工艺要求及客户品质要求； 1.4.3 受过 3C 基础知识及取暖桌部品 /材料检验要求的培训并考核合格。 1.5 正常检验运作程序 1.5.1 IQC 正常来料检验运作流程图（见下页） 1.5.2 检验资料： 检验资料包括：材料清单 /部品图 /部品确认书 /样板 /物料检验作业指引； 检验以《材料清单》和《部品图》为主要资料，当《材料清单》和《部品图》不能满足检验要求时，以样板作为辅助资料； 对于《部品图》中用特殊标记“ ※ ”标注的尺寸是必须检验的尺寸。 1.5.3 检验抽样标准及合格质量水平： 抽样检验标准： 对于在检验标准方面有特殊要求的客户，按《可接受质量水平标准》执行检验。 1.5.4 来料检验： IQC 收到仓储发出的《收货单》后，进行随机取样； b.  按照《物料检验作业指引》的检查项目检验完毕后，依照检验结果填写《 IQC 进 料检验报告》； 对有特殊要求的物料检验填写《可接受质量水平标准》中要求的检验报告； c. 检验员抽检完毕后， 判定该批 “合格” 或“不合格” ，并经班长或以上人员审核。 如属“合格”来货，对其进行标识：贴“合格”字样的贴纸； 如属“不合格”来货，也应对其进行标识；贴“不合格”字样的贴纸，并填写《不合格批处理报告》，反馈给供应商改善及连同不良样板待“评审会议”决定。不合格物料在评审时，应注意来料异常（包括材质、结构、规格及颜色等）是否为供应商单方面更改，若确认为供应商单方面更改，应追查其原因，确保供应商所有的更改必须经过我司同意后才能实行。 1.5.5 紧急物料的处理：由采购通知 IQC ， IQC 对此紧急物料优先检验； 1.5.6 生产线物料退仓的处理： a. 生产操作引起的不合格品的处理： 生产线生产中发生的不合格物料， 由生产线人员填写《报废单》，交 IQC 确认； 如属实， IQC 在《报废单》上签名确认并标识； 如不属实， IQC 在《报废单》上注明原因，并退回物料。 b. 来料不合格品的处理： 生产中发现的不合格物料， 由生产线人员填写 《不良品单》 ，交 IQC 确认； --- 如属实，  IQC  在《不良品单》上签名确认并标识，  IQC  根据《不良品单》， 填写 IQC 拒收通知单》，发放相关部门； 如不属实， IQC 在《不良品单》上注明原因，并退回物料。 c. 生产线“剩余物料”的退仓处理：生产线“剩余物料”由生产线人员填写《材料 退库单》，交 IQC 确认。 如检验合格， IQC 在《材料退库单》上签名确认标识； 如检验不合格， IQC 在《材料退库单》上注明原因，并退回物料由生产线分选，直至 IQC 检验合格后，才能退仓。 IQC 正常来料检验运作流程图： IQC 收到“收货单” 查找相关检验资料 不齐全 通知采购部 齐全 按要求进行抽检 生产部质量问题 合格 不合格 反馈 IQC 记录 /归档 填写“不合格批处理报告” 属实 不属实 标识物料 评审会议 反馈供应商 记录/归档 供应商对策 意见不统一 意见统一 / 决定处理方案 确认对策有效性 对策无效 并跟踪来料质量 对策有效 质量代表决定处理方案 结案 让步接受 报废 选用/加工 退货 记录/归档 IQC 再抽检 标识物料 不合格 合格 过程检验程序 2.1 目的： 生产过程中按《作业指导书》及客户要求对产品进行检验，保证产品质量； PQC 对半成品进行抽检