亚太方兴—万通地产—绩效评估公司绩效目标.docxVIP

公司关键绩效评估目标（示意） 视角 权重 KPI关键业绩指标 衡量标 准 计算方法 数据来源 KPI 权重 得分 财务 40% 资金回报率（净资产收益率） X% 会计部 10% 年销售收入（其中主营业务收入比例，权重 5%） XX 万 元 年销售收入 会计部 10% 实现利润 XX 万 元 会计部 5% 公司管理费用预算执行情况 小于预 算 实际管理费用统计 会计部 5% 资产负债率 40-60% 总负债/总资产 财务部/会计部 5% 现金流量 符合预 算要求 实际现金流 财务部 5% 内部 流程 30% 项目开发进度 +-5% （实际值-预测值）/预测值 工程管理部 5% 项目成本控制 +-5% 工程预算部 5% 项目销售计划执行 +-5% 市场营销部 5% 土地项目储备 90万 平米 实际的可供销售面积统计 业务开发部 5% 公司各项管理制度的完善与执行 达到预 期标准 董事会评估及各部门合作满 意度调查汇总 董事会、监事 会、人力资源部 5% 组织体系完善和绩效管理体系建立 达到预 期标准 管理层反馈与评估意见汇总 人力资源部 5% 客户 20% 公司品牌与产品品牌知名度 xx% 外部市场调查 公关部、市场营 销部 10% 目标市场市场份额 5% 销售收入/预测的目标市场规 模 市场营销部 5% 客户满意度 80% 各部门的满意度调查结果汇 总 市场营销部、客 户服务部 5%