2021内部稽核查检表.docx

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内部稽核查检表 编号: 内部稽核查检表 编号: QR-21 受审核部门 管理层 接受审核人员 总经理 / 管理者代表 过程 条款号 Q/E/O 检查方法 检 查 记 录 判定 组织环境 Q4.1/E4.1 是否有对公司的组织环境进行评估? 有进行组织背影评估 OK Q4.2/E4.2 是否理解利益相关方的需求和期望? 有对公司的相关方的利益诉求进行分析 OK Q4.3/E4.3/O 4.1 有否明确管理体系范围,包括任何删减的细节与合理性? 有明确管理体系范围,包括了删减的细节 OK Q4.4/E4.4/O 4.1 是否明确公司管理体系的过程,并确定过程之间的相互作 用 有对企业的过程进行识

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