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内部稽核查检表编号内部稽核查检表编号受审核部门管理层接受审核人员总经理管理者代表过程条款号检查方法检查记录判定组织环境是否有对公司的组织环境进行评估有进行组织背影评估是否理解利益相关方的需求和期望有对公司的相关方的利益诉求进行分析有否明确管理体系范围包括任何删减的细节与合理性有明确管理体系范围包括了删减的细节是否明确公司管理体系的过程并确定过程之间的相互作用有对企业的过程进行识别并确定公司的管理体系过程领导作用领导层是否有对质量及环境管理体系进行有效性承诺并确保以客户及法规要求为关注焦点有进行承
内部稽核查检表 编号:
内部稽核查检表 编号: QR-21
受审核部门
管理层
接受审核人员
总经理 / 管理者代表
过程
条款号 Q/E/O
检查方法
检 查 记 录
判定
组织环境
Q4.1/E4.1
是否有对公司的组织环境进行评估?
有进行组织背影评估
OK
Q4.2/E4.2
是否理解利益相关方的需求和期望?
有对公司的相关方的利益诉求进行分析
OK
Q4.3/E4.3/O 4.1
有否明确管理体系范围,包括任何删减的细节与合理性?
有明确管理体系范围,包括了删减的细节
OK
Q4.4/E4.4/O 4.1
是否明确公司管理体系的过程,并确定过程之间的相互作 用
有对企业的过程进行识
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