IATF16949：2016--质量管理体系过程分析表.xlsx

1 8.1999999999999993 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8.6 16 8.6999999999999993 第 页，共 页序号 过程 编号 过程名称 对应标准条款 过程概述 过程分析 风险与机遇分析 输入源 输入 输出 输出 接收方 过程责任人 设备 指标 方法 风险 机遇 应对风险机遇可能的措施 文件编号 文件名称 COP1 顾客要求控制过程 策划过程 市场需求信息、顾客要求 产品和服务要求、顾客订单需求 设计和开发过程、外部供方控制过程 销售部 办公设备、ERP 评审失误，造成不能满足客户要求 无 多方认证 COP2 设计开发过程 8.3、8.5.6 产品和服务要求的相关资源； 法律法规及行业的要求；有能力设计的人员 满足要求的产品和服务、设计文件。 外部供方控制过程 生产过程 研发部 设计能力不足，耽误交期，达不到客户要求，影响客户，过程失控，导致投诉 控制好质量与进度，可以获取更多新项目 多方论证，邀请客户和供应商参与开发 COP3 产品制造过程 8.5.1、8.5.2、8.5.4 9.1.1 合格的原材料、顾客订单要求、合格的设备、 有能力的人员 合格的产品和服务、 生产过程变更的结果 产品和服务放行过程 制造部 生产设备、检测设备、办公设备 产品质量不稳定、计划异常、过程异常（4M1E出现问题)，达不到客户要求。 制订应急计划，预防紧急问题发生引起交货异常 COP4 产品交付过程 8.5.4、8.5.5 合格的产品和服务 产品和服务的有效防护及交付 顾客服务过程 搬运工具、ERP系统、办公设备 资金不能回笼，造成资金链断，可能造成材料中断，交货差错率高、延误交货，引起客户不满造成客户订单转移 提高交货质量，争取更多量产订单 每月由销售助理与客户对帐，由销售定期追踪客户付款，给供应商提前排出付款计划，预防供方断货。 COP5 8.2.1、 8.5.5.1；8.5.5.2； 9.1.2;10.2. 服务人员 服务设施 符合要求的服务 改进过程 办公设备、交通工具 客户满意度低，直接有订单减少风险 让劣质客户自动退出，开发更优质客户。 针对客户进行分类管理，提高优质客户的满意度 MP1 4.1、4.2、5.1、5.2、6.1、6.2、6.3 管理评审过程 内审过程 改进过程 公司内、外部环境要求、相关方的要求和希望、顾客要求、改进要求、体系变更要求 质量管理体系的过程、公司质量方针、目标 公司职能分配 质量管理体系相关过程、 产品和服务运行各相关过程 总经理 策划不完整，造成QMS失效、顾客不满意，产品和服务质量差，造成公司损失 提前完成IATF16949认证，提高客户信任度，争取更多订单 参加外部学习，提升内部管理能力 MP2 内部审核过程 9.2.1、9.2、2 IATF16949：2016要求；以往审核的结果；适用的法律法规 ；顾客特殊要求；体系文件；过程规范；有资格的内部审核员 ；产品规范 内部审核计； 产品审核计划；过程审核计划；内部审核报告；产品审核报告；过程审核报告； 管理评审过程 体系负责人 办公设备、检验测设备 内部审核失效，二三方审核不通过，内部审核员没有资格，对于不合格项没有执行纠正措施 培训出内部的体系审核员、过程审核员、产品审核员、二方审核员（至少2人，预防人员流失而失控） MP3 9.3.1、9.3.2、9.3.3 7.4 a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息d)资源的充分性；e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；f)改进的机遇。 管理评审报告 质量管理体系及其过程的有效性改进措施； 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求； 策划过程 改进过程 办公设备、会议室等 管理评审失效，二三方审核开出严重不符合， 体系负责人依据计划通知相关部门准备管理评审资料，提醒最高管理者评审时间，预防管理评审过程失效。 MP4 分析评价与改进过程 9.1.1、9.1.3、10.1、10.2、10.3 不合格品控制过程 内审过程 管理评审过程 产质量量状况的信息、过程运行质量信息、体系运行质量信息 产品改进 过程改进 管理体系改进 未进行评价、体系、过程、产品，不能有效撑控管理系统的数据，不能依据数据做出正确的决策，不合格没有报告，根本原因分析不正确，没有及时执行措施，缺乏质量技术/方法，没有合理充分的晋升机会，没有奖励系统 各部做好数据分析，时时监控过程数据动态，发现异常可以进行方向的调整，做出相应改进方案 每定期召开管理会议，评审数据的有效性、真实性 SP1 人力资源管理过程 7.1.1、7.1.2、7.2、7.3、7.4 人员能力的需求 人员能力获得的资源 、