煤矿工程设计变更及签证程序.docxVIP

关于印发XXXX矿业分公司 工程设计变更及签证管理程序（试行）的通知 各单位： 为贯彻和执行《XXXX集团有限公司工程建设管理办法（试 行）》有关设计变更与签证的规定，明确工作接口，理顺管理流 程，特制定《XXXX矿业分公司工程设计变更及签证管理程序》 现予以印发，望各单位遵照执行。 特此通知。 附件：XXXX矿业分公司工程设计变更及签证管理程序（试 行） 二OO八年七月五日 主题词：工程签证管理通知 XX矿业分公司综合部 2008 年7月5日印发 附件： XXXX矿业分公司工程设计变更 及签证管理程序（试行） 1目的 为贯彻和执行《XXXX集团有限公司工程建设管理办法（试行）》 有关设计变更与签证的规定，明确工作接口，理顺管理流程，特 制定本管理程序。 范围 本程序适用于XXXXT业分公司所属各新、扩建项目、技改项 目等工程建设的全过程管理，技改项目参照本管理程序执行。 相关文件 3.1《XXXX集团有限公司工程建设管理办法（试行）》（XX集 团工[2008]20 号）。 3.2《XXXX集团有限公司工程建设设计评审管理程序》。 3.3《XXXX集团有限公司工程建设设计变更与签证管理程序》 。 3.4《XXXX集团有限公司监督、检查与考核管理程序》。 定义 涉价设计变更与签证：是指在实施过程中，直接涉及到 相关合同价格费用增减的设计变更与现场签证。 非涉价设计变更与签证：涉价设计变更与现场签证以外 的项目。 特大设计变更与签证：单项设计变更与签证费用在 1000 万元及以上的生产性项目和在 100 万元及以上的非生产性 项目。 重大设计变更与签证： 单项设计变更与签证费用在 50 万 元及以上，但不超过上述特大设计变更与签证费用的。 较大设计变更与签证： 单项设计变更与签证费用在 20 万 元及以上 , 但不超过 50 万元的。 一般设计变更与签证： 单项设计变更与签证费用在 20 万 元以下的。 设计变更内容：包括设计方案、设计图纸深度和内容的 修改或补充， 生产工艺的流程或设备选型的变化、 工程量的增减， 以及技术规范和技术标准的更改等。 职责 参照《XXXX集团有限公司工程建设管理办法（试行）》（XX集 团工[2008]20 号）有关职责及工作界面划分的规定，按矿业分公 司各部门、单位分工执行。 程序 设计变更的管理 申请 设计变更申请单位在提出设计变更申请时应明确变 更的理由、主要依据、主要技术条件、对工期的影响分析、投资 增减的预 / 估算等。 设计变更如涉及其他施工项目也需作相应修改时， 在 决定变更之前应同时加以研究、确定处理方法，统一提出变更申 请。 所有设计变更申请的提出， 原则上均由原工程设计单 位出具相关技术方案、图纸和预算文件。 6.1.2 初审 6.1.2.1 对于涉价设计变更项目： （1）较大及以上设计变更由分公司计划经营部统一上报矿业 集团初审，其它变更由分公司计划经营部负责组织初审。 （2）分公司工程管理部门负责组织相关工程技术、计划、造 价（技经、财务）和质量安全人员，对设计变更的必要性、合理 性和经济性进行分析和参与初审 , 并履行内部签批手续。 6.1.2.2 对于非涉价设计变更项目 : 分公司工程管理部门负责组织监理公司、分公司技术人员、 计划人员、安全质量人员对设计变更的科学性、合理性和可靠性 进行审查，并提出审查意见。 6.1.3 审定 对于涉价设计变更： 一般及以下设计变更由分公司负 责审定；较大及以上设计变更由分公司报矿业集团审定； 对于非涉价设计变更项目： 由分公司或上报矿业集团 审定；合同条款变化的按照合同变更规定履行审批手续。 对于改变已审定的初步设计原则和执行概算费用的 较大及以上设计变更，由分公司上报矿业集团审定。 较大及以上设计变更按照如下程序审定： （1）由分公司工程管理部门组织各相关工程技术、计划、造 价（技经、财务）和质量安全人员对变更的可行性提出初步论证 和评审建议，经分公司领导批准后上报矿业集团公司。 （2）由分公司计划经营部负责跟踪、 监督矿业集团公司的审 批意见的落实。 （ 3）分公司计划经营部负责组织相关部门、 造价咨询或原执 行概算编制单位进行评审，初审其设计变更的预算费用，经分公 司领导审定后报集团公司领导审批。 6.1.4 执行 分公司工程管理部门按照批准的设计变更组织设计、 施工以及有关单位负责实施，并完成关闭及备案工作。 变更实施单位负责根据审定变更实施技术组织措施 等进行实施，并根据实际实施情况，提出现场签证申请，签证申 请表见附表 1。 分公司工程管理部门和监理公司负责审核各类设计 变更技术实施方案和施工图，并负责现场实施过程中的旁站式监 督、见证和签证等工作。 每一项设计变更在实施完毕后应尽快关闭， 其关闭程 序见 6.2 条。 设计